Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0324/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 703,27 € | 06.12.2024 | 16.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0473/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 275,49 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0468/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,04 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0477/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 400,44 € | 06.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/24 | IT materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 565,49 € | 05.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | laserové multifunkčné zariadenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 297,96 € | 05.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0472/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 973,15 € | 05.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0469/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 145,20 € | 05.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0065/24 | Objednávame u Vás deratizáciu v budove školy v termíne 9.12.2024 o 9:00 hod. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CHEMIX-D, s.r.o. | 31406840 | 91,00 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0064/24 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 565,49 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | ||||||
| VO/0063/24 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 297,96 € | 05.12.2024 | 06.12.2024 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0461/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 485,72 € | 04.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | správa PC a serverov 11/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 03.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0458/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 130,02 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0457/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 127,93 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0471/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 719,16 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0470/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 985,81 € | 03.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/24 | spracovanie účtovníctva 11/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.12.2024 | 16.01.2025 | Faktúra |