Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 298,52 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 305,13 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 988,85 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 173,60 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 103,70 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 390,19 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 219,56 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 240,97 € | 02.03.2026 | 13.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 110,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/26 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 850,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,45 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/26 | vývoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/26 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 351,10 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,10 € | 02.03.2026 | 14.04.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0016/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RONDO spol.s.r.o. | 31334172 | 3 136,50 € | 25.02.2026 | 04.03.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0036/26 | obrusy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 247,85 € | 23.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra |