Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,19 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 6,00 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | tepelná energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -146,99 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | malovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 4 408,50 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0037/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17161922 objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 859,23 € | 04.07.2024 | 13.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0036/24 | Objednávame u Vás opravu zámkov v budove školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 91,00 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 675,93 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0035/24 | Objednávame u Vás akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov. Rozsah: 16 hodinový kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 02.07.2024 | 13.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0278/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 130,93 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 138,83 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 535,51 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 225,86 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 096,98 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | spracovanie účtovníctva 6/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | baliaci materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 104,34 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 193,45 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 506,30 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 915,05 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra |