Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0429/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 502,69 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0427/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 451,79 € | 12.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/23 | oprava osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 834,12 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0336/23 | oprava osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 264,04 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0428/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 830,22 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0426/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 354,16 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0425/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 952,96 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0422/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 75,13 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0424/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 138,64 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0423/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 487,10 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0414/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 218,24 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0421/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 175,16 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0415/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,82 € | 11.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 557,75 € | 10.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,39 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 715,04 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 61,20 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | POP projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 237,89 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0095/23 | dodanie a montaz izolacneho skla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 127,20 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka |