Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0205/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 58,90 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0213/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 573,48 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0215/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 66,00 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | poplatok domény 23.04.2024 - 22.04.2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Netropolis s.r.o. | 36326186 | 19,20 € | 14.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0206/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 165,60 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 468,87 € | 14.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | kurz prvej pomoci | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica | 00416002 | 480,00 € | 13.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0209/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 267,90 € | 13.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,61 € | 10.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0203/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 35,89 € | 10.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0201/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 114,44 € | 10.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 286,80 € | 10.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 203,51 € | 10.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | Súťaž - medaila | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ľubomír Bandúr | 17903874 | 31,50 € | 09.05.2024 | 09.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0202/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 210,90 € | 09.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 07.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0204/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 440,84 € | 07.05.2024 | 07.06.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 20,40 € | 06.05.2024 | 09.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 60,06 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0200/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 06.05.2024 | 07.06.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |