Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0080/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frčko-Klíma, s.r.o. | 55504337 | 460,00 € | 28.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0360/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 101,75 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 852,48 € | 27.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 33,92 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 536,05 € | 24.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,49 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 673,82 € | 23.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 29,03 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 68,17 € | 22.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 1 850,97 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 1 165,74 € | 21.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 425,21 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 974,05 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 105,40 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 132,09 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 162,00 € | 20.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0077/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 276,00 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0078/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 105,40 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0079/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 162,00 € | 20.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0251/25 | oprava umývačky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MD gastroservis Marian Durec | 53950747 | 98,40 € | 19.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |