Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0278/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -348,26 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -303,32 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -337,06 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -286,67 € | 26.10.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 268,94 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 300,20 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 395,74 € | 26.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 93,94 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | IT set s tabuľou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 690,00 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0079/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17151093 vedúcou školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 357,69 € | 25.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0339/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 128,50 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 55,90 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 676,49 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 321,32 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 328,63 € | 25.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/23 | chemické pomôcky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BRUTO, spol. s r. o. | 31440061 | 221,80 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0078/23 | Objednávame: - vreckové váhy 200g, 500 g, 1000 g - 14 ks - mini laboratórna váha - 1 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BRUTO, spol. s r. o. | 31440061 | 221,80 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0334/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 305,28 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 66,00 € | 24.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 687,68 € | 23.10.2023 | 02.12.2023 | Faktúra |