Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0337/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 300,30 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 658,40 € | 09.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 103,27 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 938,00 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 936,94 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 136,94 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 371,58 € | 08.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0071/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 938,00 € | 08.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0072/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Katarína Ďurišová - Katka Šport | 37485644 | 180,00 € | 08.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0239/25 | IT materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 151,09 € | 07.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -177,05 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 1 115,51 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 343,50 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 23,37 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 542,47 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 292,74 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | Asus Vivobook | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,20 € | 06.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 592,00 € | 05.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/25 | poistné 15.12.2025 - 14.12.2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 92,00 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 508,73 € | 03.10.2025 | 11.11.2025 | Faktúra |