Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Decathlon Sk, s.r.o. | 47658827 | 60,00 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 924,88 € | 08.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0423/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 303,49 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0409/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 08.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0290/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 9,28 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Victory sport, spol.s.r.o. | 35774282 | 9,28 € | 07.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0424/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 813,25 € | 07.11.2024 | 07.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0422/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 891,55 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0421/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 156,91 € | 07.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 664,04 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | údržba kanalizácie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 564,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | údržba výmeníkovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 456,00 € | 06.11.2024 | 11.12.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/24 | Balíček Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 05.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0408/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 392,71 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0414/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 43,20 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0411/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 449,56 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0412/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 48,47 € | 05.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | spracovanie účtovníctva 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | ODBER CHéMIE, VýJAZD CHEMIKA | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Detox s.r.o. | 31582028 | 804,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |