Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0309/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 80,16 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 247,94 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,02 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 366,48 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 254,30 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 29,40 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 99,84 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,01 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 465,00 € | 30.08.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | úrazové poistenie 1.10.2024- 30.09.2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 386,66 € | 30.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | správa PC a serverov 7/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 297,64 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 753,50 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | správa PC a serverov 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | Objednávame u Vás akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov počte 15 osôb. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0047/24 | Objednávame u Vás oprava zámkov a dodanie kľúčov. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 230,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 114,41 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | spracovanie účtovníctva 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |