Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0272/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,50 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 526,86 € | 14.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/23 | hygienické potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 553,38 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/23 | správa a údržba HW a SW | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 366,22 € | 13.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0060/23 | Objednávame učebnice slovenského jazyka v zmysle elektronickej objednávky č. 202304080. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 512,10 € | 13.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0274/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 678,71 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 236,50 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 81,51 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 22,87 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 160,04 € | 12.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0058/23 | V zmysle cenovej ponuky Vás žiadame o čistenie a prerobenie kanalizačného potrubia na základe nahlásenej havárie. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 930,00 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0059/23 | V zmysle cenovej ponuky žiadame o výmenu vodovodnej armatúry vo vestibule školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MMT servis s.r.o. | 53960084 | 300,00 € | 11.09.2023 | 11.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0227/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 409,37 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/23 | prenájom priestorov na akt. vzdelávanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 800,00 € | 08.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0057/23 | Na základe elektronickej objednávky č. 17149156 objednávame hygienické prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 553,38 € | 08.09.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,43 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 800,33 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 182,38 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 579,02 € | 07.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra |