Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 03.07.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 450,00 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0047/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146893 objednávame čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 350,00 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0167/23 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,44 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 107,41 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 106,12 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 175,91 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 264,75 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 637,86 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 347,58 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 725,72 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 161,14 € | 01.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | TV náradie otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DIONY Sports International, s.r.o. | 28646959 | 1 271,88 € | 30.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0046/23 | V zmysle cenovej ponuky objednávame: - 9 kusov počítač Asus 90MR00E5-M01280 - 5 kusov LCD Monitor Samsung LC24F39FHRXEN - 9 kusov SSD disk Patriot P300P128GM28 - 9 kusov operačná pamäť A-Data AD4S26664G19-RGN | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 4 925,95 € | 30.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0163/23 | odvoz odpadu - kontajner | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 29.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | odvoz odpadu - kontajner | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 29.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0045/23 | V zmysle cenovej ponuky Objednávame u Vás maľovanie školskej kuchyne a kanceláriu vedúcej kuchyne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco, Varga Vladimír | 14069946 | 1 862,80 € | 29.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0241/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 138,49 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 143,76 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |