Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 297,64 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 753,50 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | správa PC a serverov 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0046/24 | Objednávame u Vás akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov počte 15 osôb. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0047/24 | Objednávame u Vás oprava zámkov a dodanie kľúčov. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 230,00 € | 28.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hornbach Baumarkt SK spol. s.r.o. | 35838949 | 114,41 € | 27.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | spracovanie účtovníctva 8/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 090,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/24 | IT set s tabulou | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 675,00 € | 26.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0045/24 | Objednávame u Vás: - Pentel prepisovač na biele tabule - červený 96 Ks - čierny 96 Ks - modrý 96 Ks - zelený 96 Ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 829,44 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0044/24 | Objednávame u Vás dodanie a montáž Interaktívneho dataprojektoru ultrakrátkeho Epson EB685Wi s konzolou a tabuľu DUBNO - krídlovú 360x120 cm, biela. Montáž v miestnosti č. 401. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | APM Technik s.r.o. | 50517872 | 2 675,00 € | 26.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0204/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 379,86 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | prístupové čipy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MORGAN STEEL, spol.s.r.o. | 46621041 | 126,00 € | 23.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0043/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17163267 objednávame pre školu čistiace pomôcky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 774,89 € | 23.08.2024 | 10.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0295/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 32,98 € | 23.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | pracovné oblečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 58,31 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 350,05 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 599,44 € | 22.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |