Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 70,15 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 94,77 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 211,70 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | servítky do zásobníkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KAMIKO - HYGIENE s.r.o. | 45965340 | 127,21 € | 11.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 283,80 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0008/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 019,05 € | 10.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 272,80 € | 09.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 533,49 € | 09.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0003/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 265,22 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0004/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 359,69 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 100,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0002/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 826,14 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.01.2024 | 10.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0358/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 109,60 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,54 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 621,70 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0357/23 | tonery | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 608,67 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/23 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 598,41 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |