Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 107,57 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 584,42 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 178,20 € | 23.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 771,67 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 60,00 € | 22.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 623,49 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 102,82 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Jedinák | 44422857 | 150,00 € | 21.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 48,42 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 706,23 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,45 € | 21.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,15 € | 20.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 72,41 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 320,75 € | 19.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0044/23 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu zmiešaného odpadu z areálu školy. Termín pristavenia kontajnera 22.06.2023 Kontakt: p. Merk 0904567634 p. Jurášková 0904638836 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0043/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146320 objednávame spotrebný materiál. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 250,16 € | 19.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0154/23 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 744,13 € | 16.06.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | oprava myčky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 110,40 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0042/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17146292 vedúcou školskej jedálne objednávame u Vás čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 152,15 € | 16.06.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0236/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 171,25 € | 15.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra |