Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0277/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 535,51 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 225,86 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 096,98 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/24 | spracovanie účtovníctva 6/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 190,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | baliaci materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 104,34 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 193,45 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 506,30 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 915,05 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 18,71 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 210,56 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 130,96 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 367,20 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 278,57 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 250,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 60,65 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 313,79 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 152,78 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 207,90 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra |