Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0296/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 130,37 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | Otvorená škola oblasť športu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Firma Kosik - Siete, s.r.o. | 36556858 | 425,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 61,73 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 51,90 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 358,80 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/24 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | ČK Biela | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TransData s.r.o. | 35741236 | 48,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 246,37 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 80,16 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 247,94 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,02 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 366,48 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 254,30 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 29,40 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 99,84 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 46,00 € | 02.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,01 € | 02.09.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 465,00 € | 30.08.2024 | 11.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | úrazové poistenie 1.10.2024- 30.09.2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Generali Slovensko poisťovňa a.s. | 35709332 | 386,66 € | 30.08.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | správa PC a serverov 7/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |