Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6172
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 21 240,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | správa PC a serverov 10/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 132,00 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,46 € | 04.11.2024 | 11.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0402/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 637,36 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0401/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 262,16 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0405/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 846,00 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0404/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 950,37 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0407/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 377,28 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0406/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 312,53 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0400/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,89 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0403/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 104,07 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0413/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 493,32 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0418/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 431,43 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0410/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 134,20 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0419/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,00 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0417/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 280,80 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0416/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 229,67 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0415/24 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 395,87 € | 04.11.2024 | 06.12.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0388/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 556,19 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |