Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0028/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 105,92 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 399,66 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 823,19 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 85,15 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,69 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/24 | materiál ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 63,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 346,32 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | lyžiarsky kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 8 550,00 € | 17.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0019/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 968,82 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 322,97 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 140,70 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0018/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 202,31 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 355,13 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0007/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 231,57 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 482,74 € | 16.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/24 | hygienické prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 474,73 € | 16.01.2024 | 09.03.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| VO/0001/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17154203 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 559,72 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0002/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17154204 objednávame hygienické prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 474,73 € | 12.01.2024 | 02.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0014/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 228,56 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0013/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 513,00 € | 12.01.2024 | 10.02.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |