Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5012
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 740,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 422,64 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 33,68 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 468,37 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 733,55 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 139,81 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 222,63 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 452,20 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 53,77 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 164,68 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 563,68 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 552,59 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 689,27 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 318,19 € | 01.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 27,14 € | 26.05.2023 | 03.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Súťaž orientačný beh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 305,47 € | 26.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0038/23 | Objednávame u Vás odvoz a likvidáciu zmiešaného odpadu z areálu školy. Termín pristavenia kontajnera 07.06.2023 Kontakt: p. Merk 0904567634 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 384,00 € | 26.05.2023 | 02.07.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 452,98 € | 25.05.2023 | 02.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | kontrola a čistenie komínov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ladislav Kálmán | 17603374 | 30,00 € | 25.05.2023 | 04.06.2023 | Faktúra |