Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5488
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0331/23 | POP projekt | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VOLF SK, s.r.o. | 55456332 | 237,89 € | 08.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
VO/0095/23 | dodanie a montaz izolacneho skla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 127,20 € | 06.12.2023 | 07.12.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0325/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/23 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 124,21 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0410/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 28,32 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0419/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 544,86 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0418/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 163,86 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0417/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 532,56 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0411/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 223,61 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0409/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 535,76 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0413/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 653,29 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0412/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bohus Sestak s.r.o. | 44240104 | 829,94 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/23 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 311,00 € | 01.12.2023 | 13.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0416/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 501,01 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0420/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 728,81 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0402/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 144,27 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0406/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 91,73 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0400/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 126,90 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra | |||||
DFSJ/0401/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Frape catering s.r.o. | 44178450 | 981,72 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Faktúra |