Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0391/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 109,56 € | 20.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0089/23 | Objednávame u Vás: 03-1637 Monokulárny mikroskop B-155R-PL - 6 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KVANT spol. s r. o. | 31398294 | 2 520,76 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0091/23 | Na podporu digitálnej transformácie vzdelávania - 1 ks modulu riadenia kvality FinQ. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | EDUAWEN EUROPE s.r.o. | 50692925 | 5 000,00 € | 20.11.2023 | 02.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0313/23 | PC sieť 10-12/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | oprava osvetlenia ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 1 072,44 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | oprava osvetlenia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | R+S Service, s.r.o. | 44364261 | 2 144,88 € | 16.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 385,04 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 209,58 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 760,36 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 76,99 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 415,65 € | 15.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0087/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17152018 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky, | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 464,48 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0088/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17152019 vedúcou školskej jedálne objednávame sáčky papierové desiatové - 6 bal. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 30,24 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0312/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -39,86 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 396,18 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 120,16 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0386/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 194,07 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 329,96 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 66,96 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 76,06 € | 14.11.2023 | 10.12.2023 | Faktúra |