Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 420,00 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0038/24 | Objednávame rekonštrukciu - výmenu drevenej steny oddeľujúcej chodbu od seminárnej miestnosti na 1. poschodí školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 13 902,05 € | 17.07.2024 | 03.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0176/24 | oprava zámkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 91,00 € | 16.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -22,05 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -137,72 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | Otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Repairsys CZ s. r. o. | 03546926 | 331,22 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,19 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/24 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 6,00 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/24 | licenčná zmluva balíšek naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 22,80 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/24 | tepelná energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -146,99 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/24 | malovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PEFCO s.r.o. | 47603461 | 4 408,50 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0037/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17161922 objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 859,23 € | 04.07.2024 | 13.07.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0036/24 | Objednávame u Vás opravu zámkov v budove školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 91,00 € | 03.07.2024 | 13.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 675,93 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0035/24 | Objednávame u Vás akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogických zamestnancov. Rozsah: 16 hodinový kurz | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenský Červený kríž, Územný spolok Bratislava mesto | 00584410 | 1 145,00 € | 02.07.2024 | 13.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0278/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 130,93 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 138,83 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra |