Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5012
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0208/23 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 700,00 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/23 | teambuilding | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s. | 35781319 | 4 508,80 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 127,20 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 484,00 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0262/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 450,45 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0261/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 268,88 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/23 | spracovanie účtovníctva 8/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0260/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 386,15 € | 04.09.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/23 | oprava vzduchotechniky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 232,00 € | 30.08.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
VO/0053/23 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17148768 vedúcou školskej jedálne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 418,94 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0206/23 | športové náradie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 2 149,70 € | 30.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/23 | PC sieť 7-9/2023 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 16.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -276,68 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -135,24 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/23 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 600,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/23 | oprava okna ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 72,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
VO/0052/23 | Objednávame opravu ovládača vzduchotechniky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Matej Granec | 50649337 | 232,00 € | 15.08.2023 | 09.09.2023 | Objednávka | |||||
DFBV/0199/23 | malovanie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 862,80 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0200/23 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 418,97 € | 11.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
DFSJ/0258/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 234,68 € | 10.08.2023 | 09.09.2023 | Faktúra |