Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0258/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nowaco Slovakia | 34152199 | 682,99 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠK Farmaceut | 31798705 | 120,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub Sandberg | 31807399 | 600,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | odvoz BIO odpadu | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 120,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 387,76 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 953,46 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 122,85 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 248,31 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 27,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | 44360991 | 117,01 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | HO&PE FAMILY, s.r.o. | 44360991 | 144,19 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Občianske združenie HSP orienteering | 56666926 | 380,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 139,37 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 571,17 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 480,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0265/25 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 186,90 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |