Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0327/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 514,26 € | 13.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0325/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 61,03 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 275,72 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | overenie váhy | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,00 € | 12.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0317/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 260,70 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 829,22 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 558,90 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -134,48 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -355,29 € | 11.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Pentel popisovač | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 829,44 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 205,85 € | 10.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 317,54 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 55,68 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Základná škola | 36071277 | 111,72 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 562,44 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 17,88 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -47,51 € | 09.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0048/24 | Objednávame u Vás kalibráciu váh | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 0037954521 | 39,00 € | 09.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0305/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 121,00 € | 06.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra |