Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0317/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 561,72 € | 01.10.2025 | 11.11.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0064/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 592,00 € | 01.10.2025 | 19.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0062/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 265,53 € | 29.09.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0063/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 343,50 € | 29.09.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0310/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 46,43 € | 26.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0308/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 335,17 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0309/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 423,07 € | 24.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | šitie závesov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 198,00 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0307/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 81,57 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0305/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 325,38 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0306/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 852,52 € | 23.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0304/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,93 € | 19.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0303/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 555,28 € | 19.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0061/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 838,51 € | 19.09.2025 | 22.11.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0219/25 | kancelárske potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 054,56 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0301/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 280,23 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0302/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 170,63 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0300/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 288,63 € | 18.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0298/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 241,90 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0299/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 647,73 € | 17.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |