Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/24 | utierky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 45,00 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0339/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 153,00 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 144,20 € | 23.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0338/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 182,69 € | 20.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0049/24 | Objednávame u Vás servítky do školskej jedálne. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 54,00 € | 20.09.2024 | 21.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0230/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 169,00 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0342/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 332,68 € | 19.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 337,00 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0341/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 549,06 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0340/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 120,73 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0331/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 407,20 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 612,85 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0332/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 186,95 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | vozík upratovací | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 477,25 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0329/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,34 € | 17.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0330/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 499,29 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0334/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,00 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 669,80 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 320,00 € | 16.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0328/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 588,28 € | 13.09.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |