Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0069/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 270,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 138,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 690,00 € | 02.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0017/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157633 objednávame u Vás čistiace prostriedky pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 797,97 € | 28.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0066/24 | Tlačiareň 3D | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 836,60 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Micro:bit a robotika | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 507,11 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0068/24 | príslušenstvo 3D tlačiareň | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,82 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0014/24 | Objednávame v zmysle ponuky 3D tlačiareň. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ADATEX, s.r.o. | 34134719 | 1 836,60 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0015/24 | Objednávame príslušenstvo Micro:bit a robotika. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 1 507,11 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0016/24 | Objednávame príslušenstvo k 3D tlačiarni. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 987,82 € | 27.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0127/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 69,47 € | 25.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 361,87 € | 22.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 199,65 € | 21.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 92,18 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 532,52 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 151,41 € | 20.03.2024 | 07.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0065/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 20.03.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0013/24 | V zmysle elektronickej objednávky č. 17157183 vedúcej školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 548,51 € | 19.03.2024 | 13.04.2024 | Objednávka |