Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5006
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0326/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 771,52 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 380,41 € | 19.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 191,41 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 332,48 € | 18.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | OLO 4. splátka | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 634,59 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 354,35 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -117,67 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/23 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 107,43 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 895,94 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 148,12 € | 17.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0073/23 | Objednávame hygienické prostriedky - Utierka v roli Maxi dvojvrstvová - 210 ks - Toaletný papier Jumbo 260mm/dvojvrstvový - 150 ks | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 687,68 € | 16.10.2023 | 05.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0266/23 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 205,65 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 626,75 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 545,79 € | 16.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 116,03 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 206,04 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/23 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 2 819,95 € | 13.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | kancelárske kreslá | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 535,20 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | stoličky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 230,40 € | 12.10.2023 | 11.11.2023 | Faktúra |