Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/24 | spracovanie účtovníctva 7/2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/24 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 240,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 950,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | 200,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 24,00 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,16 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 926,70 € | 01.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | vodné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 74,26 € | 29.07.2024 | 03.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/24 | teambuilding | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | T.C.T., spol.s.r.o. | 36742121 | 4 753,00 € | 25.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/24 | čistiace prostriedky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 1 031,08 € | 22.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/24 | malovanie ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ColorMarco Vladimír Varga | 14069946 | 1 524,04 € | 18.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | čistenie lapača tukov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 420,00 € | 17.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0038/24 | Objednávame rekonštrukciu - výmenu drevenej steny oddeľujúcej chodbu od seminárnej miestnosti na 1. poschodí školy. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KALYPSO SK spol. s r. o. | 46397221 | 13 902,05 € | 17.07.2024 | 03.08.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0176/24 | oprava zámkov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ivan Lendvay-KS Golem | 35333171 | 91,00 € | 16.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -22,05 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -137,72 € | 12.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | Otvorená škola | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Repairsys CZ s. r. o. | 03546926 | 331,22 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 45,19 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra |