Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 929,50 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 929,50 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 627,25 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 845,00 € | 21.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0382/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 015,20 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0381/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 790,51 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0385/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 86,40 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0384/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 292,92 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0397/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 267,74 € | 21.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0390/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 98,64 € | 18.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | športový materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Karolína Kaloušková | 03400476 | 1 487,00 € | 17.10.2024 | 10.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0389/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 187,88 € | 17.10.2024 | 08.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0386/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 076,94 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0392/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 738,78 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0387/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 244,94 € | 16.10.2024 | 08.11.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0056/24 | Objednávame si u Vás prenájom športovej haly. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DOM ŠPORTU, s.r.o. Olympijské námestie 1 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 35862289 | 1 300,00 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0055/24 | Objednávame u Vás servisnú obhliadku plynového kotla v školníckom byte. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Elektro servis Dufek | 17355781 | 75,00 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0054/24 | Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu laboratórnych chemikálií z chemického laboratória. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Detox s.r.o. | 31582028 | 804,00 € | 16.10.2024 | 29.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0053/24 | Objednávame si u Vás revíziu športového náradia. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Katarína Ďurišová - Katka Šport | 37485644 | 177,00 € | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0262/24 | materiál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RV profil s.r.o. | 52342212 | 156,13 € | 15.10.2024 | 10.11.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |