Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6086
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0279/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 384,97 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0278/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 596,72 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 156,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MAPA Slovakia Trade,s.r.o. | 44500211 | 420,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0276/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 602,52 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0280/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 316,72 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 656,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/25 | poistenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 1 292,34 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0277/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 306,50 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/25 | bioodpad 9/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 30,75 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | odvoz odpadu-záloha | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | OLO a.s. | 00681300 | 200,00 € | 01.09.2025 | 14.10.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/25 | pracov.odev | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ĽUBICA, s.r.o. | 50982516 | 487,38 € | 22.08.2025 | 13.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0274/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 075,81 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,35 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 074,68 € | 21.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | príslušenstvo do kuchyne | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RM Gastro - Jaz s.r.o. | 34153004 | 713,39 € | 19.08.2025 | 13.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | počítačová siet SANET | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SANET | 17227046 | 149,37 € | 15.08.2025 | 13.09.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0273/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 338,60 € | 14.08.2025 | 04.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/24 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 6 665,44 € | 12.08.2025 | 09.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |