Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5723
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0003/25 | Objednávame u Vás čistiace prostriedky a spotrebný materiál pre školu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 746,51 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0006/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPORT M Plus, s.r.o. | 36806251 | 840,00 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0005/25 | Objednávame u Vás volejbalové lopty Mikasa V200W v počte 15 kusov, v zmysle schváleného projektu z BSK - Otvorená škola - oblasť športu. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 1 202,08 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0008/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | PESMENPOL spol. s r.o. | 36507881 | 3 003,05 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | ||||||
| VO/0007/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 51,90 € | 04.03.2025 | 04.03.2025 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0040/25 | opravy stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 152,45 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | papier na pečenie | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 3,27 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | plyn 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 281,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | elektrina 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | teplo 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 16 330,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | telefon 3/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,57 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/25 | členský príspevok na rok 2024 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 685,00 € | 03.03.2025 | 13.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 536,66 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0082/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 1 050,98 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0084/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 170,17 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0091/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 500,99 € | 03.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 520,00 € | 02.03.2025 | 13.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 1 361,33 € | 28.02.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |