Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0270/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 294,54 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 371,16 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 455,66 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 121,69 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,64 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Športový klub VAZKA Bratislava | 30853877 | 392,72 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/24 | čistiace prostriedky ŠJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 166,60 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | správa PC a serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 300,00 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -97,71 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | elektrická energia dobropis | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ZSE Energia | 36677281 | -128,98 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ALICA Benická, s.r.o. | 50527118 | 112,20 € | 13.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KOBRA | 30845602 | 60,00 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 250,80 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 546,18 € | 11.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0031/24 | V zmysle objednávky pani vedúcej školskej kuchyne objednávame čistiace prostriedky. | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 166,60 € | 11.06.2024 | 13.06.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0147/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Hana Šmelíková - HSP orienteering | 41909054 | 330,00 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | údržba výmenikovej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Telovýchovná jednotka RAPID | 00681512 | 135,00 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 40,51 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/24 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 333,57 € | 10.06.2024 | 14.07.2024 | Faktúra |