Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6861
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0041/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 340,70 € | 23.06.2026 | 27.06.2026 | Objednávka | ||||||
| VO/0042/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 385,20 € | 23.06.2026 | 30.06.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0140/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 385,20 € | 23.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0043/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | AFFITTO LIGNANO Di Peruch Francesco | 0303691030 | 3 000,00 € | 22.06.2026 | 10.07.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0257/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 159,60 € | 22.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | policový regál | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 355,47 € | 22.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0040/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 355,47 € | 20.06.2026 | 27.06.2026 | Objednávka | ||||||
| VO/0039/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | KANAL M.P.S. s.r.o. | 35710357 | 430,50 € | 19.06.2026 | 30.06.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0253/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 44,63 € | 19.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 489,09 € | 19.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0038/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 978,20 € | 18.06.2026 | 24.06.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0138/26 | učebnice | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 978,20 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 413,88 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 169,55 € | 18.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 307,77 € | 17.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0037/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 98,40 € | 16.06.2026 | 24.06.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0249/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 211,34 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 416,20 € | 16.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 3 572,36 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 26,78 € | 15.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra |