Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6489
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0032/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,95 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/26 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/26 | šitie závesov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Nina Merk | 50625101 | 54,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 20 370,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | polygrafické služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartPrint s.r.o. | 50504266 | 465,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/26 | servisné práce | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Gastrorex | 35783052 | 43,05 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0011/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SmartPrint s.r.o. | 50504266 | 465,00 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0013/26 | reklamné predmety | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hauerland spol.s r.o. | 35777865 | 4 693,28 € | 30.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 568,52 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0009/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Krajčírstvo Nina Merk | 50625101 | 54,00 € | 28.01.2026 | 12.02.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0011/26 | acetón, amoniak | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 84,13 € | 28.01.2026 | 12.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 234,15 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 737,40 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 827,58 € | 27.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0007/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | GastroRex,s.r.o. | 35783052 | 43,05 € | 27.01.2026 | 06.02.2026 | Objednávka | ||||||
| VO/0008/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WISDOM CHARTS s.r.o. | 36705047 | 1 279,84 € | 27.01.2026 | 06.02.2026 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0028/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 161,31 € | 26.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/26 | potraviny - SJ | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 268,67 € | 26.01.2026 | 05.02.2026 | Faktúra |