Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5954
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 29,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,45 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 940,00 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | občerstvenie Súťaž | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Spusta Café StM, s.r.o. | 35803568 | 199,94 € | 02.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 643,61 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 181,05 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 531,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 838,06 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,82 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 300,72 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 28,20 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 20,66 € | 01.06.2025 | 13.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0024/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 655,00 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0216/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 559,24 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,70 € | 29.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0023/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 595,84 € | 27.05.2025 | 28.05.2025 | Objednávka | ||||||
| DFSJ/0215/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 336,92 € | 26.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0022/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vinařství U Kapličky s.r.o. | 27682277 | 800,00 € | 25.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka |