Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5888
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/25 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 250,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/25 | spracovanie účtovníctva 4/2025 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 020,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | zrážky | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 163,01 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Daň z nehnutelnosti | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 98,82 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | OLO | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 1 650,18 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SPP a.s. | 35815256 | 62,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 364,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/25 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 760,00 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,12 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | tlač máp a diplomov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | RNDr. Vlastimil Autrata - VBA | 14005760 | 368,83 € | 02.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 203,22 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 215,39 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | BOHUŠ ŠESTÁK - VEĽKOSKLAD | 30109809 | 411,00 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 648,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 182,87 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 295,18 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bidfood Slovkia s.r.o. | 34152199 | 738,35 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/25 | potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 148,78 € | 02.05.2025 | 04.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0020/25 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 2 544,87 € | 29.04.2025 | 24.05.2025 | Objednávka |