Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6660
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0139/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DUNA - HUS, s.r.o. | 45404887 | 282,91 € | 07.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/26 | Naša strava | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | VIS Slovensko, s.r.o. | 36006912 | 24,96 € | 07.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 914,42 € | 07.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | ATC-JR | 35760532 | 235,25 € | 07.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | nájom športových zariadení | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | DOM ŠPORTU, s.r.o. Olympijské námestie 1 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto | 35862289 | 1 039,35 € | 02.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Penam Slovakia, a.s. | 36283576 | 161,17 € | 02.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/26 | spracovanie účtovníctva 3/2026 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 840,00 € | 02.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0026/26 | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 981,97 € | 01.04.2026 | 11.04.2026 | Objednávka | ||||||
| DFBV/0080/26 | športový rozhodca | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Vladimír Zaťukanský | 51437848 | 80,00 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | správa PC, serverov | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | WX s.r.o. | 47453591 | 307,50 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | športový rozhodca | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Miroslav Sarka | 46766782 | 80,00 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Zdravé ovocie s.r.o. | 47218321 | 4 071,14 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/26 | čistiace potreby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | SMART LOG. s.r.o. | 52098699 | 981,97 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/26 | telekomunikačné služby | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,09 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/26 | Potraviny | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 172,63 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/26 | tepelná energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 070,00 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/26 | elektrická energia | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 255,00 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/26 | zemný plyn | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 109,00 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/26 | stočné | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 189,84 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/26 | technická obsluha odovzdávacej stanice tepla | Gymnázium Jána Papánka | 17337046 | Ing. Juraj Hargaš | 34854886 | 400,00 € | 01.04.2026 | 12.05.2026 | Faktúra |