Faktúry
Počet záznamov: 3714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0026/26 | Potraviny ŠJ 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 553,30 € | 02.10.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0027/26 | Potraviny ŠJ 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 467,74 € | 02.10.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0025/26 | Potraviny ŠJ 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 238,67 € | 01.10.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/26 | Prenájom rohoží 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 72,40 € | 23.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/26 | Záloha dodanie plynu za 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/26 | Záloha dodanie elektriny za 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 22.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | Stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 2 512,80 € | 21.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/26 | Digi úlohy z chémie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 31,00 € | 21.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | Zamest. samofin. 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 16.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/26 | Potraviny ŠJ 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 5 263,93 € | 15.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0011/26 | Interaktívne tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 7 660,00 € | 14.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/26 | Zhotovené kópie 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 118,17 € | 10.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/26 | Ubytovanie a strava teambuilding | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 2 888,30 € | 09.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/26 | Ochrana objektu 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 08.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0010/26 | Plynová panvica do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 4 225,05 € | 07.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/26 | Telefón 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 624,96 € | 07.09.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/26 | Dodanie elektriny za 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -396,94 € | 04.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/26 | Potraviny ŠJ 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 295,25 € | 03.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/26 | Výkon zodp. osoby 09/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.09.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/26 | Doprava teambuilding 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VEZIE, s.r.o. | 47145013 | 492,00 € | 31.08.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/26 | Poplatok za šk. doménu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 20,90 € | 31.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/26 | VSSR ročný prístup | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 265,68 € | 27.08.2026 | 03.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0243/26 | Výdajný pult do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 1 599,00 € | 24.08.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/26 | Vodné stočné 07-08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 1 015,25 € | 21.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 7 438,02 € | 21.08.2026 | 03.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/26 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 306,27 € | 19.08.2026 | 22.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/26 | Služby poč.siete SANET za 07-09/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | Zhotovené kópie za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 113,32 € | 14.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | Telefón 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 625,07 € | 13.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |