Faktúry
Počet záznamov: 3628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/26 | Zamest. samofin. 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 18.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | Kontrola bezpečnosti telocviční a ich zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | 198,03 € | 15.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | Ochrana objektu 05/2026 poplach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 20,42 € | 11.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | Dodávka tepla 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 246,02 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | Telefón 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 627,39 € | 10.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | Dodanie zámku a sklenej výplne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 411,53 € | 09.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | Zhotovené kópie 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 282,53 € | 09.06.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Prostriedok do umývačky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 121,42 € | 08.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | Preplatok za dodanie elektr.energie 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -426,73 € | 08.06.2026 | 09.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | ASC agenda 2027 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 811,00 € | 05.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | Pranie a žehlenie ŠJ 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito, s.r.o. | 54180201 | 107,50 € | 04.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | Záloha dodanie plynu za 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | Oprava batérie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 130,38 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | Ročná kontrola PHP a hydrantov 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 1 076,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | Záloha dodanie elektriny za 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 03.06.2026 | 18.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | Dotácia strava sadzba B 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 23,00 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0167/26 | Dotácia strava žiaci UA 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 34,50 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/26 | Dotácia strava žiaci 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 673,90 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0019/26 | Potraviny ŠJ 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 991,41 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0009/26 | Stravné SF 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,45 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0169/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.06.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | Ochrana objektu 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 02.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | Odvoz kuchynského odpadu 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 99,63 € | 02.06.2026 | 24.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0004/26 | Rekonštrukcia šport. areálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VAAT, spol. s r.o. | 45585954 | 88 984,81 € | 02.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | Výkon zodp. osoby 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.06.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | Čistenie lapača tukov ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AKS group s.r.o. | 47424893 | 338,25 € | 29.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0018/26 | Potraviny ŠJ 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 800,82 € | 28.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/26 | Dodanie sieťok a žalúzií na okná | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 761,21 € | 28.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 606,61 € | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 394,92 € | 28.05.2026 | 30.06.2026 | Faktúra |