Faktúry
Počet záznamov: 3686
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0232/26 | Služby poč.siete SANET za 07-09/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0231/26 | Zhotovené kópie za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 113,32 € | 14.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | Telefón 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 625,07 € | 13.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | Roč.popl.za služby v oblasti segr. 11.08/26-10.08/27 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 11.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | Záloha dodanie plynu za 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | Záloha dodanie elektriny za 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 10.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | Dodávka tepla za 07/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 122,54 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | Ochrana objektu za 07/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 10.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 849,92 € | 07.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | Preplatok za dod.elektr.energie za 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -524,48 € | 06.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | Zamest.samofin. 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 06.08.2026 | 24.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | Odvoz kuchynského odpadu 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 11,07 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | Výkon zodp. osoby 08/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 103,50 € | 03.08.2026 | 02.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | Pranie a žehlenie 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito, s.r.o. | 54180201 | 1 560,90 € | 31.07.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | Výmena dlažby v učebniach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 21 183,06 € | 30.07.2026 | 20.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0008/26 | Stavebné práce ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VAAT, spol. s r.o. | 45585954 | 141 769,62 € | 27.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0009/26 | Stavebné práce ihrisko dodatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VAAT, spol. s r.o. | 45585954 | 23 008,07 € | 27.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | Kovové regály | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BERSICOMP s.r.o. | 51478374 | 771,09 € | 22.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/26 | Vodné stočné 06-07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 1 797,34 € | 22.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0006/26 | Inžinierska činnosť ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LINSTING s.r.o. | 44587350 | 1 599,00 € | 17.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | Dodanie zámku a kľučky s montážou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK, spol. s r.o. | 46397221 | 248,46 € | 16.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/26 | Stavebný dozor ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profi Servis 24 s.r.o. | 47341491 | 4 440,30 € | 16.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0012/26 | Stravné SF 07/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 4,80 € | 13.07.2026 | 03.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/26 | Zhotovené kópie 04-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 758,04 € | 13.07.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 124,96 € | 10.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 297,04 € | 09.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/26 | Preplatok za dodanie elektr.energie 06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -374,99 € | 08.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra |