Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0248/24 | Telefón za 09/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 616,44 € | 08.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Ochrana objektu za 09/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | Zhotovené kópie od 07-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 524,47 € | 07.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 466,63 € | 07.10.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0086/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 224,41 € | 07.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/24 | Stravné SF za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,20 € | 03.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 977,28 € | 03.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/24 | Príspevok žiakom v HN za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 03.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/24 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 1 264,20 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/24 | Výkon zodp.osoby za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 314,71 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 162,68 € | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/24 | Dodávka plynu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.10.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 575,75 € | 01.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 175,73 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0080/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 427,31 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 197,40 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 568,69 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | Comodity k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 368,80 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 799,84 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | Predpl.čas.Direktor od 01-12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 221,40 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 140,22 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 291,00 € | 24.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Webhosting Ultra - multi 232518 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 129,46 € | 24.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 311,83 € | 24.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | Revízia elektrickej inštalácie v hl.budove | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 1 190,00 € | 20.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0075/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 56,32 € | 20.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 428,59 € | 20.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra |