Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/24 | Vodné, stočné za 8-9/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 362,56 € | 19.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 38,64 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Oprava kabeláže a rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M&J Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 32 860,60 € | 17.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 320,00 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 038,90 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | Ufčebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 192,65 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Preplatok elektriny za 08/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -406,59 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 348,51 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 273,06 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | PC HP CD3021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 540,39 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | Dodávka tepla za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 198,86 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Ochrana objektu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Školenie-Tvorba a riešenie projektov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Inšpirácia | 51206633 | 127,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Telefón za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,86 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | Naša Strava Štandard za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 472,34 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 73,34 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 94,19 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,35 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Výkon zodp.osoby za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 407,40 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 405,32 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 424,68 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 422,53 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | Výmena podláh v INF I a INF II | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BeMiCon s.r.o. | 50522272 | 15 722,02 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | Capri stolová vidlička | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 159,12 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Dodávka plynu za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Obnovenie domény - einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 16,79 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Poplatok za inf. a zber odpadov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra |