Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2855

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0261/23 Dohľad nad prac.prostredím Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Mgr. Katarína Záňová 52314375 330,00 € 23.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFKV/0003/23 Projekčné práce - ihrisko Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Branislav Múčka 55044620 4 300,00 € 21.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV/0259/23 Comodity do počítačov Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Commodity s.r.o. 35875151 708,40 € 21.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0260/23 Nedoplatok vodné, stočné za 10-11/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bratislavska vodar. spol. a.s. 35850370 493,32 € 20.11.2023 02.01.2024 Ekonóm Faktúra
DFBV/0257/23 Jedálne kupóny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 UP Déjeuner 53528654 4 389,37 € 16.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0258/23 Služby počítačovej siete za10-12/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SANET 17055270 150,00 € 16.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0087/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 20,81 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0090/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 265,76 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0088/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ATC-JR s.r.o. 35760532 436,89 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFSJ/0089/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 231,66 € 16.11.2023 07.12.2023 Faktúra
DFBV/0256/23 Nedoplatok elektriny za 10/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ZSE Energia a.s. 36677281 223,17 € 14.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0254/23 Odvoz odpadu VKK Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 OLO a.s. 00681300 1 082,16 € 14.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0253/23 Pranie a žehlenie Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Washnito 54180201 218,05 € 14.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0255/23 Predplatné časopisu Direktor od 01-12/2024 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Wolters Kluwer SR 31348262 189,00 € 13.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0252/23 Kancelárske potreby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 TSV PAPIER 32627211 474,72 € 10.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0086/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 GASTROM s.r.o. 36792861 345,09 € 10.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0250/23 Dodávka tepla za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Veolia Energia Slovensko 35702257 2 803,63 € 10.11.2023 27.11.2023 Faktúra
DFBV/0251/23 Education Pro Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Mastereye s.r.o. 02670941 1 372,14 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0248/23 Otváranie dverí - prístavok Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 ASC Applied Software Consultants 31361161 359,00 € 09.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFBV/0247/23 Telefón za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 T-Com 35763469 248,74 € 08.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFSJ/0085/23 Potraviny Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bohuš Šesták 44240104 320,98 € 08.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0246/23 Príspevok žiakom v HN za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 91,65 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFBV/0245/23 Prísp. zam. na potraviny 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 180,00 € 08.11.2023 22.11.2023 Faktúra
DFSF/0009/23 Stravné SF za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 67,50 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0249/23 Oprava myčky v ŠJ Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Telesys s.r.o. 31333079 451,20 € 08.11.2023 14.11.2023 Faktúra
DFBV/0243/23 Balíček Naša strava za 10/2023 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 VIS Slovensko s.r.o. 36006912 58,80 € 07.11.2023 21.11.2023 Faktúra
DFSJ/0084/23 Potraviny - ryby Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Bidfood Slovakia 34152199 520,85 € 07.11.2023 23.11.2023 Faktúra
DFBV/0244/23 Dodávka plynu za 11/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 SPP a.s. 35815256 194,00 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0241/23 Ochrana objektu za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 Ravi s.r.o. 35747871 67,56 € 06.11.2023 16.11.2023 Faktúra
DFBV/0242/23 Odvoz kuchynského odpadu za 10/23 Gymnázium Alberta Einsteina 00605760 INTA s.r.o. 34129863 54,00 € 03.11.2023 21.11.2023 Faktúra