Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0106/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 50,00 € | 21.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 847,53 € | 20.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 226,86 € | 19.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | Vyčistenie lapača tukov v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 360,00 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/24 | Služby poč.siete za 10-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | Nedoplatok na vodné, stočné za 10-11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 559,42 € | 18.11.2024 | 23.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 388,17 € | 15.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | Nedoplatok za elektrinu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 141,54 € | 15.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 177,66 € | 15.11.2024 | 13.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | Kniha - Praktická personalistika | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 92,50 € | 12.11.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/24 | Dodávka tepla za 10/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 776,62 € | 12.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 337,35 € | 11.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | Telefón za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 609,95 € | 11.11.2024 | 13.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/24 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 99,03 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/24 | Výkon zodpovednej osoby za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/24 | Služby virtuáílnej knižnice za 01-12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 253,15 € | 07.11.2024 | 28.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/24 | Príspevok žiakom v HN za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 94,00 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/24 | Stravné SF za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 71,70 € | 06.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Balíček Naša Strava za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.11.2024 | 21.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0272/24 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 277,90 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/24 | Vedenie účtovníctva za 10/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 300,00 € | 05.11.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/24 | Odvoz kuch.odpadu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 05.11.2024 | 26.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/24 | Dodávka plynu za 11/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/24 | Ochrana objektu za 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | Záloha na dod.elektriny za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.11.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 054,10 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 003,53 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/24 | Otovrená škola - TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 1 005,60 € | 31.10.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/24 | Z Mapy VKÚ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 559,99 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |