Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 172,97 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0040/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 557,11 € | 22.05.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/24 | Vyučtovanie vodné, stočné za 04-05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 494,68 € | 22.05.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/24 | Služby počítačovej siete za 04-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | inSPORTline | 46259317 | 791,00 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 119,50 € | 15.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | Komentár k zákonom 05/24-05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 348,60 € | 14.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/24 | Preplatok dod.elektriny za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -151,87 € | 14.05.2024 | 12.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0047/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 464,78 € | 10.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/24 | Otvorená škola - UP na TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Friendly Stores s.r.o. | 04124472 | 393,23 € | 10.05.2024 | 05.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | Dodávka tepla za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 664,94 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0128/24 | Prísp.žiakom v HN za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | Balíček Naša Strava za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 09.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | Telefón za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,99 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/24 | Stravné SF za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 93,75 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/24 | Otvorená škola - UP TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RMB group s.r.o. | 47053933 | 60,70 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/24 | Otvorená škola - UP TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 118,90 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Upomienka na dodávku elektr. za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,84 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 143,60 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | Otvorená škola - učebné pom. do TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 223,60 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 122,88 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 190,07 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 395,78 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Dodávka plynu za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | Výkon zodp.osoby za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 412,57 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | Záloha na dodávku elekriny za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | Ochrana objektu za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |