Faktúry
Počet záznamov: 3628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/26 | Sprac.mzd.agendy za 03/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/26 | Pranie a žehlenie ŠJ 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito, s.r.o. | 54180201 | 74,00 € | 02.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/26 | Odvoz kuchynského odpadu 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 02.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | Výkon zodp. osoby 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Ochrana objektu 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 01.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/26 | Prenájom rohoží 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 103,20 € | 27.03.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | Chemikálie do laboratória | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CENTRALCHEM, s.r.o. | 51324440 | 214,55 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | Archívne krabice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Energia s.r.o. | 55234798 | 125,38 € | 24.03.2026 | 27.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | Migrácia dát ADMIS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta a.s. | 35966726 | 73,60 € | 24.03.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/26 | Vodné stočné 02-03/2026 nedopl. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 546,29 € | 20.03.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0005/26 | Darčekové poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lidl Slovenská republika s.r.o. | 35793783 | 2 430,00 € | 13.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/26 | Stavebný dozor 01-02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 5 820,36 € | 13.03.2026 | 04.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | Strava pís. maturity | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 59,00 € | 12.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | Stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 490,00 € | 11.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 564,67 € | 10.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/26 | Teplo za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 7 607,70 € | 10.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | Strava pís. maturity | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 77,84 € | 10.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | Príslušenstvo k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 640,43 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | Záloha dodanie elektriny za 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | Záloha dodanie plynu za 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 09.03.2026 | 24.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/26 | Potraviny ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 148,58 € | 06.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 112,16 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 307,25 € | 06.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | Telefón 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 627,89 € | 06.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | Nedoplatok za dod. elektriny 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 300,18 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/26 | Čistiace a hygienické prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 368,74 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/26 | Spracovanie účtovníctva za 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 300,00 € | 05.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | Zamest. samofin. 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 05.03.2026 | 08.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | Zhotovené kópie 02/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 202,36 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | Dotácia strava UA 01/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 27,60 € | 05.03.2026 | 09.04.2026 | Faktúra |