Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0323/25 | Služby pooč.siete za 10-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/25 | Erasmus-vstupenky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 156,00 € | 14.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/25 | Sprostr.vstupu do OZ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | anosk. sk | 56162383 | 690,00 € | 14.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 367,77 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 424,59 € | 14.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | Zhotovené kópie za 07-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 811,31 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | Ochrana objektu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 64,20 € | 12.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 230,00 € | 12.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/25 | Dodávka tepla za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 033,36 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | Ochrana objektu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 20,42 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/25 | Bezdrátové prvky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 393,60 € | 12.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | Zhotovené kópie za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 410,08 € | 12.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 196,41 € | 11.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | Lektorovanie - ERASMUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici | 35987006 | 96,00 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 625,64 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/25 | Stavebný dozor za 09-10/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 9 354,15 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Strava - Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 136,40 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | Stravovanie žiaci a učitelia za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 6 527,95 € | 10.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | Preplatok na dod.elektriny za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -172,09 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 180,81 € | 10.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Telefón za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 628,83 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | Projekt - Erasmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Opportunity Group, s.r.o. | 50173791 | 729,60 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | Projekt - Erasmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Oliver-SK, s.r.o. | 56255098 | 400,00 € | 06.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | Odvoz kuch.odpadu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 199,26 € | 06.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | Spracovanie účtovníctva za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Výkon zodpovednej osoby za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.11.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | Záloha na dod.elektr. za 11/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | Dodávka plynu za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra |