Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0070/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 73,34 € | 04.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 94,19 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 17,35 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0211/24 | Výkon zodp.osoby za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0069/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 407,40 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0068/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 405,32 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0067/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 424,68 € | 03.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0216/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 422,53 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | Výmena podláh v INF I a INF II | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BeMiCon s.r.o. | 50522272 | 15 722,02 € | 03.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | Capri stolová vidlička | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 159,12 € | 02.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0210/24 | Dodávka plynu za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.09.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | Obnovenie domény - einsteinova.sk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 16,79 € | 30.08.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | Poplatok za inf. a zber odpadov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | MONET + ProID+Q Client el.pečať | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 30,72 € | 27.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | Otvorená škola- UP pre TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 239,50 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | Čipové prívesky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 40,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | Služby poč.siete za 07-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | Preplatok za elektrinu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -438,04 € | 19.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | Vodné, stočné za 07-08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 228,49 € | 19.08.2024 | 24.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | Vyhotovenie firemnej tabule | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 55,44 € | 14.08.2024 | 06.09.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | Telefón za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 612,62 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | Nedoplatok na dodávku tepla za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 143,09 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | Pedagogický diár 2024/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dr. Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 282,30 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Záloha na elektrinu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 07.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | Výkon zodpovednej osoby za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/24 | Balíček Naša Strava za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | Ochrana objektu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 06.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0192/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 10,80 € | 05.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra |