Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0177/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 03.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 296,89 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 200,01 € | 02.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | Príspevok žiakom v HN za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Jazykový kurz pre UKR za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 329,42 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 29,54 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Vodné, stočné za 18-22.06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,81 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | Vyúčtovanie - nedoplatok na stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 835,64 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | Dodávka plynu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | ISIC, ITIC členské 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | Stravné SF za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 613,06 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 47,28 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 37,98 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0165/24 | Vodné, stočné za 05-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 461,06 € | 20.06.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 43,33 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0064/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 63,53 € | 20.06.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/24 | Licencia aSc Agenda na 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/24 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 3 677,07 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | Eisic s obalom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 40,00 € | 14.06.2024 | 10.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0061/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 10,72 € | 14.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 175,44 € | 14.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/24 | Preplatok elektriny za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -287,41 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | Dodávka tepla za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 287,14 € | 12.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 46,66 € | 11.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | Commodity výpočt.techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 420,70 € | 07.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | Telefón za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 614,18 € | 07.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 158,04 € | 07.06.2024 | 11.07.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |