Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/25 | Príspevok žiakom v HN za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 56,40 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | Dotácia žiakom na obedy za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 379,50 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 964,56 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 785,56 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | Odvoz kuch.odpadu za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 44,28 € | 03.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | Revízie RHP a hydrantov na 05/25-05/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control | 53565720 | 213,10 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/25 | Výkon zodpovednej osoby za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | Spracovanie účtovníctva za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | Dodávka polynu za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | Mapy VKÚ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | 46747770 | 384,18 € | 02.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 91,25 € | 29.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/25 | Folder kartónový s potlačou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 1 282,89 € | 29.05.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | Technická podpora | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 98,40 € | 28.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | Comodity k výpočtovej technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 683,06 € | 27.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | Dodávka tepla za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 899,90 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | Projektory | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 710,00 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 346,34 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | Nastavenie routera | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ADUIT | 46856714 | 67,65 € | 22.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Admon s.r.o. | 55726763 | 370,72 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | Servisné práce na signalizačnom zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Safe Guard s.r.o. | 35710977 | 124,23 € | 19.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Vodné, stočné za 04-05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 461,82 € | 19.05.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | Služby počítačovej siete za 04-06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Zhotovené kópie za 04 /25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 263,21 € | 15.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Mini PC Acemagic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 933,23 € | 14.05.2025 | 19.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0016/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 126,31 € | 14.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Interiérové tienenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 73,80 € | 09.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0125/25 | Telefón za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 626,96 € | 09.05.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | Zásobníky na hyg.potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 18,45 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/25 | Preplatok na dod.elektriny za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -497,32 € | 07.05.2025 | 14.05.2025 | Faktúra |