Faktúry
Počet záznamov: 3265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0003/25 | Odsávač pár nístenný ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 2 634,66 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFKV/0004/25 | Plynové varidlo 4-horákové ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 2 398,50 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | Pranie a žehlenie ŠJ + škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 501,55 € | 21.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | Vodné, stočné za 06-07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 342,58 € | 21.07.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0191/25 | Revízie plynových zariadení | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 225,00 € | 15.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | Kuchárske práce - zastupovanie PN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pavol Polakovič | 50854381 | 550,00 € | 11.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | Interiérové dvere | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 380,81 € | 10.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | Vyučtovanie tepla za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5,85 € | 09.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | Dodávka tepla za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 278,43 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | Ochrana objektu za 06/25 - výjazd | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 20,42 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | Odvoz kuch.odpadu za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 44,28 € | 08.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | Zhotovené kópie za 04-06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 014,36 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | Telefón za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,90 € | 08.07.2025 | 25.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | Preplatok na dod.elektriny za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -619,53 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | Ochrana objektu za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 07.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Elektr.páska na mzdy za 03,04,05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 22,73 € | 04.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | Spracovanie účtovníctva za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | Výkon zodpovednej osoby za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/25 | Služby bezp.centra za 07-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 36,83 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Dodávka polynu za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Demovič a syn | 11652241 | 224,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | Záloha na dod.elektriny za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 01.07.2025 | 22.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | ERAZMUS - letenky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | POHJOLAN TURISTIAUTO OY | 0179285-5 | 3 200,00 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | Erazmus - záloha na ubytovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MEININGER Hotel Vienna Downtown Franz | 12479/8638 | 146,21 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 380,64 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 154,71 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 898,22 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 152,75 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | Stravné za maturitiy 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 156,16 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |