Faktúry
Počet záznamov: 3164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/25 | Veľkokapacitný kontajner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 918,17 € | 11.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 123,15 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | Dodávka tepla za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 005,22 € | 09.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Telefón za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,30 € | 09.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 238,00 € | 08.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | Preplatok na dodávku elektriny za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -228,54 € | 07.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | Spotrebný materiál do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KARLO | 36587001 | 664,18 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/25 | Ochrana objektu za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 07.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/25 | Zhotovené kópie za 01-03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 1 162,33 € | 04.04.2025 | 28.04.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Poskytnuté služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 14,34 € | 04.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | Dotácia žiakom na obedy za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 446,20 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/25 | Príspevok žiakom v HN za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 75,20 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/25 | Odvoz kuch.odpadu za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 03.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/25 | Stravné SF za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,80 € | 03.04.2025 | 02.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | Výkon zodpovednej osoby za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | Spracovanie účovníctva za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.04.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 376,00 € | 02.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/25 | Zálohová platba na dod.elektr. za 04/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/25 | Dodávka plynu za 04/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0012/25 | Mäso | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 1 077,30 € | 31.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 4 743,39 € | 28.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 809,21 € | 27.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Maturitné plátno | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Denisa Kučerova - Motýľ | 40575080 | 527,99 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/25 | Výrub stromov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 2 767,50 € | 26.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | Interaktívna tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 225,00 € | 25.03.2025 | 31.03.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 547,60 € | 21.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Inštalácia farebnej tlačiarne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 246,00 € | 20.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 190,97 € | 20.03.2025 | 14.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Vodné, stočné za 02-03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 472,63 € | 20.03.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |