Faktúry
Počet záznamov: 3628
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Inventár ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,85 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Výkon zodp. osoby 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 30.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/26 | Potraviny ŠJ 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 5 949,24 € | 29.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | Revízia komínov a spotrebičov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 60,00 € | 28.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | Deratizácia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 357,93 € | 28.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 96,76 € | 23.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | Vodné stočné 03-04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 598,99 € | 22.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | Prenájom rohoží 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 89,03 € | 21.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | Dodávka tepla r.2025 preplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -41,76 € | 21.04.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | Čistiace a hygienické prostriedky ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Torbia, s.r.o. | 36343129 | 45,10 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. | 35885815 | 199,75 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/26 | Upratovacie pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRITON TRNAVA, s.r.o. | 36259802 | 320,04 € | 17.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | Identifikačné pásky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Euroko, spol. s.r.o. | 36591688 | 24,85 € | 15.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/26 | Potraviny ŠJ 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 102,89 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | Dodávka tepla 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 6 514,52 € | 13.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | Telefón 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 628,48 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Záloha dodanie plynu za 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | Záloha dodanie elektriny za 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 10.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/26 | Mäso a údeniny ŠJ 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 315,18 € | 09.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/26 | Zhotovené kópie 01-03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 961,12 € | 09.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/26 | Potraviny ŠJ 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 6 297,11 € | 08.04.2026 | 29.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/26 | Nedoplatok za dod. elektriny 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 137,06 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | Zamest. samofin. 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | Dotácia strava žiaci 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 802,70 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | Dotácia strava žiaci UA 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 29,90 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | Dotácia strava sadzba B 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,10 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/26 | Stravné SF 03/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 47,40 € | 08.04.2026 | 08.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/26 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Michal Panák | 47332271 | 840,05 € | 07.04.2026 | 04.05.2026 | Faktúra |