Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 175,73 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0080/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 427,31 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0081/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 197,40 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0079/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 568,69 € | 27.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | Comodity k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 368,80 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/24 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 3 799,84 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | Predpl.čas.Direktor od 01-12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 221,40 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 140,22 € | 26.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 291,00 € | 24.09.2024 | 15.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/24 | Webhosting Ultra - multi 232518 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 129,46 € | 24.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 311,83 € | 24.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | Revízia elektrickej inštalácie v hl.budove | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 1 190,00 € | 20.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0075/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 56,32 € | 20.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0076/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 428,59 € | 20.09.2024 | 23.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | Vodné, stočné za 8-9/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 362,56 € | 19.09.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 38,64 € | 17.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | Oprava kabeláže a rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M&J Tech elektro s.r.o. | 46613005 | 32 860,60 € | 17.09.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mapa Slovakia Trade, s.r.o. | 44500211 | 320,00 € | 16.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 1 038,90 € | 16.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | Ufčebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 3 192,65 € | 13.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/24 | Preplatok elektriny za 08/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -406,59 € | 13.09.2024 | 27.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0073/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 348,51 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0072/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 273,06 € | 13.09.2024 | 28.09.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0217/24 | PC HP CD3021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 540,39 € | 11.09.2024 | 21.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0220/24 | Dodávka tepla za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 198,86 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/24 | Ochrana objektu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 11.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Školenie-Tvorba a riešenie projektov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Inšpirácia | 51206633 | 127,00 € | 10.09.2024 | 26.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | Telefón za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 610,86 € | 10.09.2024 | 03.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | Naša Strava Štandard za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.09.2024 | 24.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 472,34 € | 06.09.2024 | 25.09.2024 | Faktúra |