Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0358/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 81,48 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/25 | Poukážky Ticket Restaurant | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ticket Service, s.r.o. | 525551 | 5 248,91 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 154,28 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | Čistiace potreby pre ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 42,54 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0027/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,93 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/25 | Comodity do tlačiarní | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 207,87 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0359/25 | Erasmus - ubytovanie, doprava, strava | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätio | FI10897560 | 21 956,82 € | 16.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/25 | Letenky ERASMUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | pelikantravel.com s.r.o. | 35897821 | 9 792,00 € | 15.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 276,00 € | 05.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | Dodávka elektriny za 11/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 154,25 € | 05.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/25 | Ochrana objektu za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 04.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | Dohľad nad prac.podmienkami | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr. Katarína Záňová | 52314375 | 240,00 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 203,02 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | Odvoz kuch.odpadu za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 166,05 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/25 | Dovoz stravy žiaci, učitelia za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FIBI TMS s.r.o. | 46206850 | 16 514,30 € | 03.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/25 | Vrátenie platby za opravu Notebooku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | opravímeTO, s.r.o. | 53183550 | -50,00 € | 02.12.2025 | 04.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/25 | Výkon zodp.osoby za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0335/25 | Spracovanie účtovníctva za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 02.12.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | Záloha na dod.elektr. za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 02.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | Dodávka plynu za 12/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 44,30 € | 02.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0331/25 | Commodity k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 394,69 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0330/25 | Jazykový kurz pre UKR za 11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 28.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0327/25 | Posuv Elite Touch - Vertical | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 1 640,00 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | Servisné práce na výdajnom pulte v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 210,33 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | Oprava mrazničky v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | I.T..klimaservis s.r.o. | 53649885 | 319,80 € | 26.11.2025 | 12.12.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | Funkčné vzdelávanie - riaditeľka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mladý podnikavec | 42388651 | 159,00 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/25 | Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GAMAX stav s.r.o. | 53010787 | 403,32 € | 21.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/25 | Vodné, stočné za 10-11/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 2 267,52 € | 19.11.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |