Faktúry
Počet záznamov: 3391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0275/25 | Webhosting Ultra - multi za 10/25-10/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 141,55 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Vodné, stočné za 09-10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 764,51 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Dodávka tepla za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 247,42 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Školské stoličky a lavice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 2 763,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 2 737,72 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Kancelársky papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 110,33 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Telefón za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 626,25 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/25 | Stravné SF za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 60,30 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/25 | Stravné SF za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,20 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 230,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Prísp.žiakom v HN za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,30 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/25 | Príspevok žiakom v HN za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 35,25 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/25 | Spracovanie účtovníctva za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 101,06 € | 09.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/25 | Preplatok na dod.elektriny za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -510,02 € | 07.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 628,65 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/25 | Ochrana objektu za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/25 | Popl.za inf.a zber odpadov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 06.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 210,80 € | 03.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 086,25 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/25 | Dodávka plynu za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 106,22 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/25 | Výkon zodpovednej osoby za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/25 | Odvoz kuch.odpadu za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 77,49 € | 02.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/25 | Záloha na dod.elektr. za 10/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/25 | Durit poháre 250 ml do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JTF Partnership s.r.o. | 44160097 | 108,24 € | 01.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 530,00 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 195,00 € | 30.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/25 | Oprava HP Probook 455 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | opravímeTO, s.r.o. | 53183550 | 129,00 € | 29.09.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |