Faktúry
Počet záznamov: 3338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0233/25 | Ročný popl.za služby v oblasti segregácie 08/25-08/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 232,47 € | 04.09.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0230/25 | Pracovný stôl do ŠJ 2ks | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 1 499,37 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | Výkon zodpovednej osoby za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 03.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | Ochrana objektu za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 951,16 € | 02.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | Záloha na dod.elektr. za 09/225 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | Dodávka plynu za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | Spracovanie účtovníctva za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 01.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 216,25 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Ušebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 5 316,00 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 435,38 € | 28.08.2025 | 18.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 830,35 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | Svietidlá do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 458,30 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/25 | Autobusová doprava - učitelia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Peter Mittheiss, MT TOUR | 32144873 | 565,80 € | 27.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/25 | Maliarske práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 22 482,87 € | 25.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/25 | Vodné, stočné za 07-08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 211,07 € | 25.08.2025 | 26.09.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | Výmena dlažby v triedach | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 9 159,74 € | 22.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/25 | Poradca podnikateľa od 09/25-08/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 233,70 € | 21.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/25 | Rekonštrukcia športového areálu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LINSTING s.r.o. | 44587350 | 4 305,00 € | 20.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | Služby pooč.siete za 07-09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 19.08.2025 | 27.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/25 | Erazmus - doplatok na ubytovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MEININGER Hotel Vienna Downtown Franz | 12479/8638 | 1 315,91 € | 18.08.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/25 | Stojina stredová s policami | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 1 308,72 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 1 019,76 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | Vozík na podnosy-dvojradové | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ján Sloboda | 47907738 | 1 254,60 € | 18.08.2025 | 02.09.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | Preplatok na dod.elektriny za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -765,34 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/25 | Dodávka plynu za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | Plynoinštalácia v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 1 777,35 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | Výkon zodpovednej osoby za 08/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/25 | Spracovanie účtovníctva za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 13.08.2025 | 15.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |