Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/24 | Balíček Naša Strava za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.06.2024 | 08.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0058/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 128,35 € | 06.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/24 | Príspevok žiakom v HN za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 63,45 € | 05.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 05.06.2024 | 08.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0006/24 | Stravné SF za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,50 € | 05.06.2024 | 10.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0057/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 43,33 € | 05.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 109,60 € | 04.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | Jazykový kurz pre UKR za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | Záloha na dodávku elektriny za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | Školenie študentov - radikalizácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IPčko | 42261791 | 400,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/24 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.06.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/24 | Dodávka plynu za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | Ochrana objektu za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 03.06.2024 | 07.07.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 614,99 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0054/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 702,44 € | 03.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0056/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 288,18 € | 31.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | Reg.poplatok zelená škola rok 2024/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 122,60 € | 30.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 393,42 € | 30.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 435,24 € | 30.05.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 33,79 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0053/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 142,38 € | 30.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | Comodity výpočtovej techniky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 260,00 € | 28.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | USB čítačka aSc dochádzky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 95,00 € | 27.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 484,88 € | 27.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | Ubytovanie a stravovanie počas LVK žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 500,00 € | 24.05.2024 | 10.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/24 | Revízia RHP a hydrantov na 05/24-05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control | 53565720 | 711,50 € | 24.05.2024 | 06.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0049/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 276,08 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0048/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 181,44 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0051/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 244,37 € | 24.05.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra |