Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/25 | Spracovanie účtovníctva za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 03.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/25 | Výkon zodpovednej osoby za 07/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 02.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | Občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Demovič a syn | 11652241 | 224,00 € | 01.07.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/25 | ERAZMUS - letenky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | POHJOLAN TURISTIAUTO OY | 0179285-5 | 3 200,00 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/25 | Erazmus - záloha na ubytovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MEININGER Hotel Vienna Downtown Franz | 12479/8638 | 146,21 € | 30.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 380,64 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | Oprava plynovej panvice v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROPREDAJ plus s.r.o. | 53066723 | 154,71 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 898,22 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | Pranie a žehlenie ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 152,75 € | 27.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | Stravné za maturitiy 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 156,16 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | Oprava chladiar.zariadenia v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | I.T..klimaservis s.r.o. | 53649885 | 137,98 € | 23.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | Služby Bezpečnostného centra za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. | 36857165 | 2,87 € | 20.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Podpora participovaných rozpočtov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 459,84 € | 20.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | Jedálenské kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ticket Service, s.r.o. | 525551 | 3 304,91 € | 20.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | Podpora participovaných rozpočtov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | IMI TRADE s.r.o. | 31565531 | 235,68 € | 20.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | Prednáška DEJ 21.03.25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 19.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | Prednáška DEJ 19.05.2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OZ Living Memory | 50339176 | 200,00 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 123,45 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | Otvorená škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DEMI šport plus, s.r.o. | 36531154 | 998,90 € | 18.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Dodávka tepla za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 464,40 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | Revízia bezpečnosti telocvične a jej zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EKOTEC | 00687022 | 198,03 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | Registračný poplatok Zelená škola 2025/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Centrum enviromentálnej a etickej výchovy Živica | 35998407 | 140,60 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | Ochrana objektu za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | aSc Agenda Komplet 500-599 žiakov 2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 738,00 € | 16.06.2025 | 01.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | Zhotovené kópie za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 219,64 € | 16.06.2025 | 14.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/25 | Stravné SF za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 48,30 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | Záloha na dod.elektriny za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | Preplatok na dod.elektriny za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -564,49 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | Telefón za 05/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 627,30 € | 06.06.2025 | 01.07.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |