Faktúry
Počet záznamov: 3470
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/25 | Dopustenie upravenej vody | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 31,14 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 500,09 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 2 835,15 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | Jazykový kurz pre UKR za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 31.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | Služby VK za 01-12/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 270,40 € | 31.10.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | Dotácia žiakom na obedy za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 1 037,30 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | Dotácia žiakom na obedy za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 368,00 € | 29.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 2 974,61 € | 27.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 951,16 € | 24.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | Čistiace prostriedky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PAPERMAX, s.r.o. | 04296966 | 83,42 € | 24.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 40,80 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | Záloha na prepravu osôb ERAZMUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 922,50 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | Preprava osôb Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 1 168,50 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | Preprava osôb Erazmus | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Lines Express, a.s. | 44667345 | 713,40 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 366,38 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59,38 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPORTISIMO SK s.r.o. | 44156979 | 67,20 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 63,90 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/25 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Stores inSPORTline SK, s.r.o. | 46259317 | 116,35 € | 23.10.2025 | 30.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/25 | Webhosting Ultra - multi za 10/25-10/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 141,55 € | 21.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | Vodné, stočné za 09-10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 764,51 € | 21.10.2025 | 15.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/25 | Dodávka tepla za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 247,42 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/25 | Školské stoličky a lavice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 2 763,00 € | 20.10.2025 | 24.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 2 737,72 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/25 | Kancelársky papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 110,33 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/25 | Telefón za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 626,25 € | 20.10.2025 | 04.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/25 | Stravné SF za 06/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 60,30 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/25 | Stravné SF za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,20 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/25 | Zamestnanec - samofinancovanie za 10/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 230,00 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/25 | Prísp.žiakom v HN za 09/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,30 € | 09.10.2025 | 18.10.2025 | Faktúra |