Faktúry
Počet záznamov: 3714
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/26 | Údržba plyn.varn.kotla ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMIN s.r.o. | 57276064 | 202,95 € | 26.05.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | Pohostenie matur. komisia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 294,80 € | 25.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | Obedy maturitná komisia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 188,80 € | 22.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | Vodné stočné 04-05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 613,13 € | 20.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | Vzdelávacie služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UNI KREDIT, n.o. | 42000726 | 129,00 € | 18.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | Sieť SANET 04-06/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 15.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | Kancelárska stolička | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 215,60 € | 14.05.2026 | 22.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Dodávka tepla 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 184,00 € | 13.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Zamest. samofin. 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 229,95 € | 12.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | Teplomery do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 168,00 € | 12.05.2026 | 30.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/26 | Stavebný dozor 03-04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | M - STAV Servis s.r.o. | 47004291 | 6 651,84 € | 12.05.2026 | 18.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | Záloha dodanie plynu za 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 77,00 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | Záloha dodanie elektriny za 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 251,00 € | 11.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | Ochrana objektu 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 11.05.2026 | 30.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | Zhotovené kópie 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 357,59 € | 11.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | Preplatok za dodanie elektr.energie 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -335,90 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | Vzdelávacie služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 119,00 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/26 | Potraviny ŠJ 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 321,45 € | 07.05.2026 | 21.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Telefón 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 627,03 € | 07.05.2026 | 03.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/26 | Mäso a údeniny ŠJ 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 052,83 € | 06.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/26 | Inventár ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 90,80 € | 05.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/26 | Odvoz kuchynského odpadu 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 110,70 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | Dotácia strava sadzba B 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 39,10 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | Dotácia strava žiaci UA 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 41,40 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | Dotácia strava žiaci 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 777,40 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/26 | Stravné SF 04/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 43,65 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/26 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 600,00 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | Inventár ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 238,85 € | 04.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/26 | Výkon zodp. osoby 05/2026 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 01.05.2026 | 17.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 1 165,25 € | 30.04.2026 | 17.05.2026 | Faktúra |