Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/24 | Dodávka plynu za 08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 315,06 € | 01.08.2024 | 06.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/24 | Vodné, stočné za 06-07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 198,42 € | 22.07.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | Pranie a žehlenie škola a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 577,00 € | 18.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0186/24 | Ústredňa-zvonenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SONTEK s.r.o. | 36562998 | 1 122,40 € | 17.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/24 | Preplatok za dod.elektriny za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -191,20 € | 15.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/24 | Odvoz a likv.chemikálií z chem. lab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 125,16 € | 11.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/24 | Záloha na dodávku elektr.za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/24 | Výkon zodpovednej osoby za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 10.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0182/24 | Telefón za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 614,76 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/24 | Zhotovené kópie za 04-06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 899,57 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/24 | Naša Strava za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/24 | Dodávka tepla za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 234,83 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0179/24 | Ochrana objektu za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0177/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 06/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 03.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 296,89 € | 03.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 200,01 € | 02.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0170/24 | Príspevok žiakom v HN za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,90 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/24 | Jazykový kurz pre UKR za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0167/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0168/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 329,42 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 29,54 € | 01.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/24 | Vodné, stočné za 18-22.06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 70,81 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/24 | Vyúčtovanie - nedoplatok na stočné | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 835,64 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/24 | Dodávka plynu za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0176/24 | ISIC, ITIC členské 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 50,00 € | 01.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | Stravné SF za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 613,06 € | 01.07.2024 | 09.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 47,28 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 37,98 € | 27.06.2024 | 11.07.2024 | Ekonóm | Faktúra |