Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/25 | Vybavenie do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 428,25 € | 07.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 41,36 € | 06.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/25 | Telefón za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,25 € | 06.03.2025 | 01.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0068/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 05.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/25 | Vedenie účtovníctva za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/25 | Čistiace a hyg. potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 495,52 € | 04.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | Záloha na dod.elektr. za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 430,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Dodávka plynu za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | Ochrana objektu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | Dataprojektory | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 6 556,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/25 | Stravné SF za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 42,90 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Sprac.mzdovej agendy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Výkon zodp.osoby za 03/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 82,46 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/25 | Dotácia žiakom na obedy za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 335,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | Príspevok žiakom v HN za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 65,80 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 194,66 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Comodity k výpočtovej technike | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 969,00 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 103,90 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | Stoly a stoličky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 1 023,66 € | 28.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 437,33 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 812,53 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/25 | Interaktívna tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 3 325,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0006/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 201,49 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | Oprava steny, podlaha kab. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ENKY s.r.o. | 52421295 | 1 788,00 € | 21.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | Príspevok žiakom v HN za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 77,55 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/25 | Dotácia žiakom na obedy za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 393,30 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0050/25 | Ubytovanie a strava LVK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 6 000,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/25 | Dodanie a osadenie okna do škol. bufetu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 550,00 € | 20.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | Router 4xLAN | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AXON PRO spol. s.r.o. | 31387811 | 51,41 € | 20.02.2025 | 14.03.2025 | Faktúra |