Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/24 | Otvorená škola - UP TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Duvlan s.r.o. | 36811033 | 118,90 € | 07.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/24 | Upomienka na dodávku elektr. za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 70,84 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0120/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 143,60 € | 07.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | Otvorená škola - učebné pom. do TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Sportega s.r.o. | 26904241 | 223,60 € | 06.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 122,88 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 190,07 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 395,78 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/24 | Dodávka plynu za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | Výkon zodp.osoby za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 412,57 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | Záloha na dodávku elekriny za 05/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.05.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | Ochrana objektu za 04/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | Revízia komínov na rok 2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 50,00 € | 02.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | Otvorená škola - gymnastické pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 146,30 € | 02.05.2024 | 10.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | Dobropis - Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | -302,40 € | 30.04.2024 | 17.05.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | Deratizácia školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 30.04.2024 | 04.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | Jazykový kurz pre UKR za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 30.04.2024 | 05.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | Otvorená škola - stojan na kotúče | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 818,30 € | 30.04.2024 | 10.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/24 | Servis plynovej panvice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gastroservis, spol.s.r.o. | 44447507 | 62,40 € | 29.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Orkán do myčky profi originál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 128,40 € | 26.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 144,86 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/24 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 256,31 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 29,39 € | 25.04.2024 | 07.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 418,24 € | 24.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/24 | Preplatok na dodávku tepla za rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -0,47 € | 24.04.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 380,24 € | 23.04.2024 | 06.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 427,91 € | 22.04.2024 | 10.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | Odvoz a likvidácia odpadu VK 12m3 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 18.04.2024 | 06.05.2024 | Faktúra |