Faktúry
Počet záznamov: 3265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/25 | Licencia na evidenciu pošty za 03/25-03/26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 82,85 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/25 | Ubyt.a strav. LVK žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 7 050,00 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,41 € | 11.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/25 | Dodávka tepla za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 9 663,45 € | 10.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0033/25 | Telefón za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 625,95 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 617,30 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/25 | Balíček Naša Strava za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 60,27 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/25 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 33,21 € | 05.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/25 | Členský poplatok za rok 2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | Vedenie účtovníctva za 01/2025 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KM EKON, s.r.o. | 51947684 | 600,00 € | 04.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Výkon zodpovednej osoby za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 55,35 € | 03.02.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Dodávka plynu za 02/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 03.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/25 | Ochrana objektu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 69,25 € | 03.02.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0004/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TOP FRUITS SK s.r.o. | 46329897 | 3 885,72 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/25 | Kancelárske stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | stoličky24.sk s.r.o. | 53461215 | 420,00 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0005/25 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LUNI SK s.r.o. | 44328320 | 1 397,35 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/25 | Príspevok žiakom v HN za 11,12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 150,40 € | 30.01.2025 | 11.02.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | Stravné SF za 11/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 64,05 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/25 | Stravné SF za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 51,30 € | 28.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0003/25 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 243,29 € | 27.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Dodávka plynu za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 116,00 € | 24.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | eTlačivá pre SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 323,99 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 153,74 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 146,24 € | 21.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0019/25 | Licencia na mzdy za 01-12/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 20,79 € | 21.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/25 | Nedoplatok vodné, stočné za 01/25 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 185,72 € | 21.01.2025 | 03.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/25 | Vyúčtovanie za dodávky elektr. za 12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 824,00 € | 16.01.2025 | 29.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Preplatok plynu za 01-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | -35,06 € | 16.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 161,03 € | 13.01.2025 | 17.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |