Faktúry
Počet záznamov: 3215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 651,56 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | Materiálno spotrebné normy do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jedálne.sk, s.r.o. | 53064275 | 168,33 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 105,00 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 503,96 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 138,86 € | 29.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/24 | Dodávka tepla za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 640,71 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/24 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 400,00 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/24 | Otvorená škola TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | inSPORTline | 46259317 | 247,40 € | 28.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 142,38 € | 28.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lamitec, spol. s.r.o. | 35710691 | 691,74 € | 23.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vydavatelství hejpa | 74700456 | 146,00 € | 23.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 303,72 € | 22.10.2024 | 15.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/24 | Vodné, stočné za 9-10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 515,71 € | 21.10.2024 | 21.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 26,29 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 775,76 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 357,40 € | 18.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Balistas | 28618475 | 25,50 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 383,36 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 404,64 € | 17.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 760,80 € | 16.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 76,67 € | 16.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | Stoličky do učební INF | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠKOLEX | 31396763 | 2 518,80 € | 16.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | Otvorená škola - UP pre TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 95,90 € | 15.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | Deratizácia škola a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 14.10.2024 | 03.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 325,68 € | 11.10.2024 | 15.11.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Dodávka elektriny za 09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 049,92 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | Záloha na dodávku elektr. na 10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | Balíček Naša Strava za 10/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | Kuchynské pomôcky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 144,38 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/24 | Kancelárska stolička Kirk | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | B2B Partner | 44413467 | 150,00 € | 08.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra |