Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0269/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/23 | Záloha na elektrinu za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Jazykový kurz pre UKR žiakov za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 239,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 431,06 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 915,50 € | 01.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/23 | Inkluzívna škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 73,34 € | 29.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Vydanie elektronickej pečate | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 88,32 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 134,20 € | 29.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 433,14 € | 27.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 216,00 € | 27.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 223,07 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Dohľad nad prac.prostredím | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr. Katarína Záňová | 52314375 | 330,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | Projekčné práce - ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Branislav Múčka | 55044620 | 4 300,00 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Comodity do počítačov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 708,40 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 10-11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 493,32 € | 20.11.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/23 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 4 389,37 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Služby počítačovej siete za10-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 20,81 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 265,76 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 436,89 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 231,66 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | Nedoplatok elektriny za 10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 223,17 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | Odvoz odpadu VKK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 1 082,16 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 218,05 € | 14.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | Predplatné časopisu Direktor od 01-12/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 189,00 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 474,72 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 345,09 € | 10.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra |