Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/23 | Búracie a murovacie práce v zborovni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 3 781,20 € | 29.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 135,78 € | 28.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | Lavice Junior 1os. žlté | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 602,40 € | 28.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | Webhosting Ultra - multi 232518 za 10/23-10/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 97,09 € | 26.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 812,57 € | 26.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 631,30 € | 22.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | Výmena podlahy v sklade chemikálií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 10 154,40 € | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Vyúčtovanie za vodné, stočné za 08-09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 545,33 € | 18.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Multilicencia na portál KARIERKO za 9/23-08/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Career Guidance, s.r.o. | 536459604 | 750,00 € | 18.09.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 569,14 € | 14.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 538,44 € | 13.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 609,85 € | 12.09.2023 | 03.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Dodávka tepla za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 999,66 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/23 | Projektová dok.k hydraulickému vyregulovaniu UK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 5 200,00 € | 08.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 146,26 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 190,04 € | 08.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | Telefón za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,73 € | 07.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Ochrana objektu za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Naša Strava Štandard za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 16,33 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Dodávka plynu za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 223,41 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Záloha na dod.elektiny za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Reg.poplatok za doménu za 09/23-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 574,32 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 242,95 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 397,04 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Výkon zodpovednej osoby za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Telefónny prístroj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 75,30 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra |