Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0273/23 | Občerstvenie na basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 400,00 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0275/23 | Dodávka tepla za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 845,78 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0271/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 531,39 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/23 | Dodávka plynu za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/23 | Ochrana objektu za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/23 | Inzerát do novín Pezinské a Senecké ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0269/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 07.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0270/23 | Záloha na elektrinu za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 07.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/23 | Jazykový kurz pre UKR žiakov za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 2 239,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 431,06 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 915,50 € | 01.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/23 | Inkluzívna škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 73,34 € | 29.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | Vydanie elektronickej pečate | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 88,32 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 134,20 € | 29.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 433,14 € | 27.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 216,00 € | 27.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 223,07 € | 24.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/23 | Dohľad nad prac.prostredím | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mgr. Katarína Záňová | 52314375 | 330,00 € | 23.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | Projekčné práce - ihrisko | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Branislav Múčka | 55044620 | 4 300,00 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | Comodity do počítačov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 708,40 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 10-11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 493,32 € | 20.11.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/23 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 4 389,37 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Služby počítačovej siete za10-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 20,81 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 265,76 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 436,89 € | 16.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra |