Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/23 | Záloha na dod.elektiny za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Pranie a žehlenie - závesy a záclony | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 306,43 € | 28.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Nedoplatok na dodávku tepla za 06/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 666,37 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Nedoplatok za vodné, stočné za 06-07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 324,38 € | 19.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Nedoplatok na dodávku elektriny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,06 € | 12.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Zhotovené kópie 04-06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 874,40 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Nedoplatok na dodávku tepla za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 448,18 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Otvorená škola - TEV občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 159,25 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Telefón za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,89 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Ochrana objektu za 06/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Naša strava za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Triedne knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,12 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | Stravné SF za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,35 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 13,33 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 86,24 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 10,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 152,25 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 117,50 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | Príspevok zam.na potraviny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 163,60 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | Dodávka plynu za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 573,07 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 155,40 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 186,30 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 771,58 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | Výkon zodp.osoby za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 06.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 39,99 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | Záloha na dod.elektiny za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |