Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | Výkon zodp.osoby za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | Revízia komínov na rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 50,00 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 80,20 € | 28.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | Jazykový kurz pre UKR za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 32,20 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 331,20 € | 28.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 595,70 € | 27.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | Náhradný výdajný terminál EKO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 300,00 € | 27.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 308,64 € | 24.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | Reklamné služby - profesional vzdelávanie detí | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profesionálny register | 46938079 | 360,00 € | 21.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | Vodné, stočné za 03-04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 406,73 € | 19.04.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | Škola a jej riadenie - febr. 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dr. Jozef Raabe Slovensko | 35908718 | 48,85 € | 19.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 351,60 € | 14.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | Oprava kuchynského zariadenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 264,00 € | 14.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 255,26 € | 13.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | Nedoplatok elektriny za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 088,27 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/23 | Telefón za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,61 € | 12.04.2023 | 09.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | Príspevok zam. na potraviny za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 184,00 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 122,20 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Dodávka tepla za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 127,48 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | Deratizácia školy a ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 349,20 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | Naša strava za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 89,10 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/23 | Stravné SF za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 69,00 € | 12.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 75,60 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | Dodávka plynu za 04/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 355,58 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 108,41 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 135,17 € | 05.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra |