Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 255,40 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 07-08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 146,98 € | 18.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 8 341,50 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Služby počítačovej siete za 07-09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 123,60 € | 16.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Škola a jej riadenie - máj 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 286,33 € | 11.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Skupinové školenie pedagógov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián | 46582339 | 890,00 € | 11.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Telefón za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,70 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Dodávka plynu za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Dodávka tepla za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 051,52 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Oprava chladiaceho boxu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Tárnok I.T.-servis | 44957734 | 254,40 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Ochrana objektu za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Naša strava za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 11,77 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Záloha na dod.elektiny za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Pranie a žehlenie - závesy a záclony | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 306,43 € | 28.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Nedoplatok na dodávku tepla za 06/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 666,37 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | Nedoplatok za vodné, stočné za 06-07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 324,38 € | 19.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Nedoplatok na dodávku elektriny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 248,06 € | 12.07.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Zhotovené kópie 04-06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 874,40 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Nedoplatok na dodávku tepla za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 448,18 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Otvorená škola - TEV občerstvenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 159,25 € | 11.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Telefón za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,89 € | 10.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | Ochrana objektu za 06/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | Naša strava za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 10.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Triedne knihy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 52,12 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra |