Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0219/23 | Oprava chladiaceho boxu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Tárnok I.T.-servis | 44957734 | 165,60 € | 18.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Prostriedok do umývačky riadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 119,88 € | 18.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 440,61 € | 13.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 253,21 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 489,96 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | Hydinové mäso | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 280,01 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Ochrana objektu za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Dodávka tepla za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 030,40 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | Telefón za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,40 € | 09.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | Vybavenie ŠJ riadom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 1 800,72 € | 09.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 251,19 € | 09.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Výmena dreveného obkladu v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HELAGO-SK s.r.o. | 47479256 | 15 861,60 € | 06.10.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | Zhotovené kópie 07-09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 525,92 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 269,21 € | 06.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 755,31 € | 06.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/23 | Jazykový kurz pre UKR za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Naša Strava Štandard za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/23 | Dodávka plynu za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 54,00 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 132,10 € | 04.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | Príspevok žiakom v hmotnej núdzi za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 70,50 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/23 | Príspevok zam.na potraviny za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 154,80 € | 04.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | Stravné - sociálny fond za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 58,05 € | 04.10.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | Zálohová platba za elektrinu za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 02.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 1 374,14 € | 02.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 762,20 € | 02.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Výkon zodp.osoby za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | Grafické spracovanie a tlač PR letákov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing. Vladimír Ďurikovič | 35721111 | 435,00 € | 02.10.2023 | 07.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 657,08 € | 29.09.2023 | 18.10.2023 | Faktúra |