Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0189/23 | Telefón za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,73 € | 07.09.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | Ochrana objektu za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | Naša Strava Štandard za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 16,33 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | Dodávka plynu za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HygArt s.r.o. | 51447878 | 1 223,41 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Záloha na dod.elektiny za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | Reg.poplatok za doménu za 09/23-09/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 15,54 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 574,32 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 242,95 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 397,04 € | 04.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Výkon zodpovednej osoby za 09/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 04.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | Telefónny prístroj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AGEM Computers, spol.s.r.o. | 35692715 | 75,30 € | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Otvorená škola - učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 255,40 € | 23.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 07-08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 146,98 € | 18.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | Učebnice | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Richard Šrobár - Littera | 33580511 | 8 341,50 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | Služby počítačovej siete za 07-09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 123,60 € | 16.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | Škola a jej riadenie - máj 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 286,33 € | 11.08.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | Skupinové školenie pedagógov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián | 46582339 | 890,00 € | 11.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | Telefón za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,70 € | 09.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Dodávka plynu za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 09.08.2023 | 17.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Dodávka tepla za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 051,52 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | Oprava chladiaceho boxu v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Tárnok I.T.-servis | 44957734 | 254,40 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 08.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | Ochrana objektu za 07/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 67,56 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | Naša strava za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 11,77 € | 04.08.2023 | 10.08.2023 | Faktúra |