Faktúry
Počet záznamov: 3164
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 284,22 € | 08.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/24 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 312,60 € | 08.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Telefón za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 611,40 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/24 | Balíček Naša Strava za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 06.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/24 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 918,18 € | 05.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Príspevok žiakom v HN za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 72,85 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/24 | Príspevok zam. na potraviny za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 143,60 € | 05.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSF/0002/24 | Stravné SF za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 53,85 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/24 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 05.02.2024 | 08.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0011/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 389,18 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0012/24 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 660,25 € | 02.02.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 32,40 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Dodávka plynu za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 02.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | Výkon zodpovednej osoby za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.02.2024 | 08.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/24 | Záloha na dodávku elektriny za 02/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 100,00 € | 01.02.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0010/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 33,33 € | 31.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0009/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 480,17 € | 31.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0007/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 211,99 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0006/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 33,79 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0008/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 214,82 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/24 | Dodávka plynu za 01/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 107,00 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/24 | Jazyjkový kurz pre UKR za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 28,90 € | 26.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0019/24 | Revízia el.spotrebičov, el.inštalácie a bleskozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing, Martin Csomor | 46378227 | 2 430,00 € | 25.01.2024 | 05.03.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/24 | Omline školenie ISPIN - ekonómka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 96,00 € | 25.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0018/24 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 250,24 € | 24.01.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 451,04 € | 22.01.2024 | 05.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0005/24 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 636,29 € | 19.01.2024 | 09.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | Vyúčtovanie vodné, stočné za 12/23-01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 392,77 € | 19.01.2024 | 06.03.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/24 | EduPage eGovernment modul nad 300 žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 18.01.2024 | 08.02.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |