Faktúry
Počet záznamov: 3116
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/23 | Comodity k PC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 332,10 € | 27.12.2023 | 02.01.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/23 | Projektová dok.na bezbariérový vstup | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 1 300,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0004/23 | Vyhotovenie energetického certifikátu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 800,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/23 | Nedoplatok za elektrinu za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 539,21 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0006/23 | Proj.dokum.pre BIO kabinet | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ing.Ľubomír Penzeš B&K Project, s.r.o. | 47087048 | 400,00 € | 22.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0105/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 78,65 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/23 | Veľkoplošný kontajner odvoz a likv.odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BEST Service s.r.o. | 47393092 | 360,00 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/23 | Oprava mlynčeka v ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 117,60 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 514,67 € | 20.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0107/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 473,63 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0106/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 982,51 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0104/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 276,84 € | 20.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0281/23 | Skupinové školenie pedagógov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Európska vzdelávacia agentúra Meridián | 46582339 | 1 890,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/23 | Balíček Zborovňa Komplet 01-12/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 226,08 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/23 | Jazykový kurz pre UKR žiakov za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/23 | Nedoplatok vodné, stočné za 11-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 410,98 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/23 | eTlačivá pre SŠ 400 a viac žiakov - licencia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 300,00 € | 19.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 176,26 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 124,90 € | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0103/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 186,67 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0102/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 56,67 € | 14.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0278/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 202,00 € | 14.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0101/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 102,05 € | 13.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0100/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 979,34 € | 12.12.2023 | 02.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/23 | Príspevok žiakom v HN za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 91,65 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0276/23 | Prísp.zamestn.na potraviny za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 213,20 € | 11.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0010/23 | Stravné SF za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 79,95 € | 11.12.2023 | 04.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0099/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 230,79 € | 08.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/23 | Balíček Naša Strava za 11/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra |