Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0022/23 | Členský poplatok za rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 45,00 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 322,14 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 310,36 € | 01.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | Zálohová platba na dod.elektr.za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | Pranie a žehlenie prac.odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 54,10 € | 01.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 42,17 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | Výko zodp.osoby za 02/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 11,44 € | 30.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 412,09 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | Naša strava Štandard za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 27.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Vodné, stočné za 12/22-01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 266,41 € | 26.01.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | Inzerát v SME speciál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 26.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 320,16 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 35,38 € | 23.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | Jazykové kurzy pre UKR za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 23.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Licencia Vema na 01-12/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 18,12 € | 18.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 587,23 € | 16.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 80,45 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 159,60 € | 16.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 340,55 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/23 | Zhotovené kópie 10-12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 687,52 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dodávka tepla za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 880,68 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 117,92 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Oprava | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,00 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Nedoplatok elektrickej energie za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,60 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Telefón za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 245,69 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Stravné SF za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,80 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Záloha na dod.elektiny za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra |