Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0215/22 | Reklamné služby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Profesionálny register | 46938079 | 264,00 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 506,22 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | Predplatné Direktor TOP na rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 169,00 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 157,17 € | 20.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Nedoplatok vodné, stočné za 07-10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 812,70 € | 17.10.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 275,35 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Školský nábytok do prístavku | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Marián Hucík - Kika Wood | 52913805 | 13 098,00 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 372,82 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 31,20 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 510,53 € | 13.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Ochrana objektu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Dodávka tepla za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 796,24 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Nedoplatok elektriny za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 374,44 € | 07.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 697,99 € | 07.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 468,19 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 156,06 € | 07.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Telefón za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,52 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Záloha na dod.elektiny za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | Stravné SF za 09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,45 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Dodávka plynu za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Odvoz odpadu z kuchyne ŠJ za 09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 446,35 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Zhotovené kópie od 07-09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 176,24 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 40,04 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Rohož Vyna-Plush 120x180cm | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 244,46 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 3 441,01 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 349,26 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 848,73 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 136,75 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra |