Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0201/22 | Telefón za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 247,52 € | 06.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Záloha na dod.elektiny za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 06.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/22 | Stravné SF za 09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,45 € | 06.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Dodávka plynu za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Odvoz odpadu z kuchyne ŠJ za 09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 05.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 446,35 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Zhotovené kópie od 07-09/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 176,24 € | 04.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 40,04 € | 04.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.10.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/22 | Rohož Vyna-Plush 120x180cm | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 244,46 € | 03.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Elektroinštalačné práce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Handystav | 51794764 | 3 441,01 € | 03.10.2022 | 25.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 349,26 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 848,73 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 1 136,75 € | 03.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/22 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 3 498,25 € | 30.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | Poplatok za doménu 09/2022-09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 38,16 € | 29.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | Revitalizácia zelene v objekte školy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 6 968,40 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | Poplatok za web školy 10/2022-10/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 71,86 € | 26.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 366,98 € | 23.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 191,73 € | 23.09.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Spracovanie úradného prekladu UK-SK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata | 35927836 | 198,00 € | 22.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | Otvorená škola TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | NAY | 35739487 | 249,99 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | Elektroinštalácia v počítačovej miestnosti | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RV stav | 46163379 | 3 253,75 € | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 471,51 € | 14.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/22 | Spracovanie a dodanie aproximatívneho rozpočtu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 1 000,00 € | 13.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 265,59 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Ochrana objektu za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 12.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | Otvorená škola - TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | InSPORTline | 36311723 | 3 282,00 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | Telefón za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,28 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra |