Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/23 | Oprava zápalového plameňa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 212,40 € | 06.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Prísp.žiakom v HN za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 110,45 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/23 | Príspevok zam. na potraviny za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 152,40 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | Ochrana objektu za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 05.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Market 24, s.r.o. | 45865108 | 66,70 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UrbanGuru s.r.o. | 53395018 | 132,91 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | Stravné SF za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 57,15 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/23 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bognár Mäso, s.r.o. Slovensko | 52908542 | 831,58 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | Otvorená škola - TEV učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SportFotbal s.r.o. | 04626036 | 124,56 € | 05.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 43,20 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 213,51 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | Dodávky plynu za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 194,00 € | 02.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | Záloha na dod.elektriny za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 136,72 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/23 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 901,81 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Otvorená škola - uč.pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BODY FIT s.r.o. | 46862579 | 267,24 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Otvorená škola-učebné pomôcky TEV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Necy s.r.o. | 28285425 | 374,07 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Výkon zodp.osoby za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | Licencia na EduPage do 31.12.2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 170,00 € | 01.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 2 176,18 € | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 178,43 € | 26.05.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | Jazykový kurz pre UKR za 05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 32,40 € | 23.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 1 486,96 € | 23.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | Vyúčtovanie na vodné, stočné za 04-05/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 324,38 € | 22.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | Revízia RHP a hydrantu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control | 53565720 | 234,00 € | 22.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 152,17 € | 19.05.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | Komentáre k zákonom od 20.05.23-19.05.24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | 35730129 | 348,60 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | Oprava okna a sklenenej výplne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 230,00 € | 17.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |