Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0059/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 137,64 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 109,44 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Komodity na opravu WC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HORNBACH - Baumarkt SK | 35838949 | 794,00 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Jazykový kurz UKR žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 23,11 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 89,32 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 77,33 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Úprava a údržba vysadených plôch | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 372,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Telefón za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,49 € | 08.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | Stravné SF za 05/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 66,15 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | ČK ISIC/EURO26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 160,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Dodávka tepla za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 981,90 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Sprac.úrad.prekladu UK-SK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 30,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Členské ISIC/EURO, ITIC cobrant SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 180,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | Nedoplatok elektr. za 05/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 321,54 € | 07.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 67,70 € | 03.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | Ochrana objektu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 159,74 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | Dodávka plynu za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Záloha na dod.elektr.energie na 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | Výkon zodp.osoby za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 626,14 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 974,52 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 221,97 € | 27.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | Sprac.a dod. Projekt pre stav.povolenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 8 000,00 € | 27.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 174,14 € | 23.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 109,44 € | 19.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra |