Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0050/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 202,70 € | 19.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Služby počítačovej siete za 04-06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,89 € | 16.05.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Úradný preklad dokumentov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 15,00 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/22 | Úradný preklad dokumentov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 522,00 € | 13.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 193,75 € | 13.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 123,00 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 163,20 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/22 | Uč.pomôcky na TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 105,22 € | 11.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 382,33 € | 10.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Uč.pomôcky na TV | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Krimar | 28626249 | 100,36 € | 09.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | Preukazy pre UKR žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 652,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 216,97 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Dodávka tepla za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 526,02 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 458,17 € | 09.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | Telefón za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,86 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | Jazykový kurz UKR 03-04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 554,00 € | 06.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | Nedoplatok elektr. za 04/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 671,06 € | 06.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/22 | Stravné SF za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 46,65 € | 05.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 122,60 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 04/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 31,80 € | 05.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 04.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Ochrana objektu za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 705,54 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | Záloha na dod.elektiny za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/22 | Ovocie a zelenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 692,64 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | Výkon zodpovednej osoby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | Dodávka plynu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 178,20 € | 29.04.2022 | 16.05.2022 | Faktúra |