Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | Dodávka tepla za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 823,75 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Nedoplatok elektriny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 83,09 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | Sprac. a dodanie Projekt pre realizáciu stavby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HURTA Architects | 47571411 | 5 000,00 € | 07.09.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 331,22 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 286,16 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | Odvoz odpadu veľkokapacitným kontajnerom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MAROT | 35861754 | 307,20 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | Revízie komínov za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 40,00 € | 06.09.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | Záloha na elektrinu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | Dodávka plynu za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Výkon zodpovednej osoby za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 230,29 € | 26.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 832,75 € | 26.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | Služby počítačovej siete za 07-09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 23.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | Dodávka plynu za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 15.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 045,03 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 439,07 € | 10.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Dodávka tepla za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 823,75 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 045,03 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Telefón za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,72 € | 09.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Nedoplatok elektriny za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 77,27 € | 08.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Ochrana objektu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 12,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Ochrana objektu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA | 34129863 | 12,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Záloha na dod.elektiny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Záloha na dod.elektiny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra |