Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/22 | Občerstvenie na súťaž Basketbalový turnaj | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 160,00 € | 29.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/22 | Revízia plynových zariadení za 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Revitek | 48042269 | 180,00 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 29.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/22 | Sada pohárov na súťaž basketbal | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/22 | Sada pohárov na súťaž | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LB DESIGN, s.r.o. | 36747599 | 60,00 € | 29.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Balíček Zborovňa Komplet za 01-12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Čistenie lapača tukov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CMT Group | 47372141 | 264,00 € | 28.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | Naša strava.sk Štandard za 11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 354,52 € | 25.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | ŠJ PPP U | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 45,12 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | ŠJ PPP U | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tlačiareň IRIS s.r.o. | 48058629 | 33,60 € | 24.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | Inzercia v MY Trnavský kraj 1/8 strany | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 174,24 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | Opravná faktúra vodné, stočné 04-07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 288,47 € | 22.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | Vyúčt.faktúra za vodné, stočné ua 10-11/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 382,32 € | 21.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | Odstránenie závad po revízii plyn.zar. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Cerkam Facility Services | 53599446 | 1 290,00 € | 21.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 393,08 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 275,83 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | Služby počítačovej siete za 10-12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 143,18 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | Občerstvenie - Najšportovejšia trieda | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Adriána Mišúthová | 50171551 | 50,00 € | 15.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 433,58 € | 14.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 52,99 € | 09.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Dodávka tepla za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 123,31 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 142,78 € | 09.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | Stravné SF za 10/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 61,95 € | 09.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Nedoplatok elektriny za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 552,22 € | 08.11.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | Telefón za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 248,17 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 777,07 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Označenie sklenenej výplne - samolepka | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dekoracie-steny | 76361055 | 22,72 € | 08.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |