Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/22 | Dodávka plynu za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 15.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 045,03 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 439,07 € | 10.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Dodávka tepla za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 823,75 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 1 045,03 € | 10.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Telefón za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,72 € | 09.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Nedoplatok elektriny za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 77,27 € | 08.08.2022 | 04.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Ochrana objektu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 12,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | Ochrana objektu za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 07/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA | 34129863 | 12,00 € | 05.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Záloha na dod.elektiny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Výkon zodpovednej osoby za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.08.2022 | 19.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Záloha na dod.elektiny za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | tripsy | 52724077 | 344,41 € | 27.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Výmena basketbalových dosiek v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | La roca | 54493242 | 450,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 1 168,09 € | 21.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Výmena basketbalových dosiek v telocvični | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | La roca | 54493242 | 450,00 € | 21.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vodné, stočné za 04-07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 580,51 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vodné, stočné za 04-07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. | 35850370 | 580,51 € | 20.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | Spracovanie podkladov k VO výkaz výmer | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 300,00 € | 19.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Ochrana objektu za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 18.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Triedne výkazy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 58,91 € | 14.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | veniec | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KVETYPREVAS | 53410351 | 57,82 € | 12.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Telefón za 06/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 246,19 € | 12.07.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Dodávka tepelnej energie za 06/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 438,69 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Oprava priečky v triede | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OBI Slovakia | 48258946 | 325,11 € | 07.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra |