Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/22 | Všeobecný materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Obchod SVK | 47175397 | 108,90 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | Pranie a žehlenie prac.odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 254,35 € | 29.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | Registračný poplatok 2022/2023 Zelená škola | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CEEV Živica | 35998407 | 136,70 € | 28.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | autobusová doprava - exkurzie v rámci projektu "Zvýšovanie kvality vzdelávania" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PAXTRAVEL | 31340571 | 5 680,00 € | 28.06.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 725,08 € | 27.06.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 96,87 € | 24.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Prednáška Prvá pomoc | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Respond Academy | 53798198 | 50,00 € | 22.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ATC-JR s.r.o. | 35760532 | 100,91 € | 22.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Revízia požiarnych hydrantov, RHP, tlaková skúška PHP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RP-control | 53565720 | 94,80 € | 21.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | nákup učebníc | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PRE ŠKOLY SK | 51692881 | 5 379,80 € | 21.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | Bezpečnostné a zdravotné označenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Moja Značka | 41926935 | 48,26 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 185,14 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0060/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 64,21 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 56,82 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 137,64 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | Hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 109,44 € | 15.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | Komodity na opravu WC | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | HORNBACH - Baumarkt SK | 35838949 | 794,00 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | Jazykový kurz UKR žiakov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 23,11 € | 13.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 89,32 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 77,33 € | 10.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | Úprava a údržba vysadených plôch | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | AWIS, s.r.o. | 35932902 | 372,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 08.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Telefón za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,49 € | 08.06.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/22 | Stravné SF za 05/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 66,15 € | 07.06.2022 | 13.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | ČK ISIC/EURO26 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TransData | 35741236 | 160,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Dodávka tepla za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 981,90 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | Sprac.úrad.prekladu UK-SK | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Translata Slovakia | 47030674 | 30,00 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | Členské ISIC/EURO, ITIC cobrant SŠ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov | 31768164 | 180,00 € | 07.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra |