Faktúry
Počet záznamov: 2963
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0044/22 | Odvoz a likvidácia odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OLO a.s. | 00681300 | 347,76 € | 25.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | Kancelársky papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 459,85 € | 24.02.2022 | 15.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | LV pedagóg | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 185,50 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | LV žiaci | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Tatra Invest | 51182602 | 11 400,40 € | 21.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 67,49 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 61,40 € | 21.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Odvoz kuchynského odpadu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 17.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | Interiérové vybavenie Lab.CHE | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 981,60 € | 16.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | Položenie podlahy v učebni | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 5 974,56 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | EPI právny systém Basic | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Poradca podnikatela, spol.s r.o. | 31592503 | 138,18 € | 16.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Služby počítačovej siete za 01-03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 148,49 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 65,10 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 41,95 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | Montáž vertikálnych žalúzií | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 864,00 € | 11.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | Stravné SF za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 45,15 € | 08.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Dodávka tepelnej energie za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 551,46 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | Telefón 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,46 € | 08.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | Nedoplatok elektriny za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 794,06 € | 08.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 34,94 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 505,03 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | Inzercia Malacky Vianočný špeciál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 120,00 € | 07.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | Licencia Admis 03/22-03/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Dokumenta | 35966726 | 59,90 € | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 148,14 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | Ovocie a zelenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 644,39 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,52 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Záloha na elektinu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra |