Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0191/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 722,70 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 21,20 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Služ.poč.siete za 10-12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 230,27 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 8,77 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 336,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Betónový kôš so strieškou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FEREX | 17682258 | 570,10 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | Odstránenie asfaltobetónu na terase školy. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ladislav Pollák | 11850981 | 2 810,76 € | 11.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | Záloha za odbrer tlače | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 35792281 | 816,10 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | Odvoz kuchynského odpadu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 48,00 € | 10.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | Seminárny poplatok-on-line | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vesna | 45739153 | 39,04 € | 09.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 308,34 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/21 | Stravné SF za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 54,75 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | Školské stoly a stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 2 068,20 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | Dodávka tepelnej energie za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 713,14 € | 09.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | Telefón za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,72 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | Dodávka elektriny za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 165,72 € | 08.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | Čistiace prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 76,33 € | 05.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 233,25 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 144,23 € | 05.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | OOPP ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Alena Vaculová SLOVEX | 37170040 | 702,71 € | 04.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | Školenie a aktivácia kompostéra | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 120,00 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | Ochrana objektu za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 04.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 171,36 € | 04.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | Kuchynský komposter | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Naturtrend | 47230169 | 1 639,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 10/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.11.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | Montáž ventilu a konfigurácia systému | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ivan Bordáč | 35085665 | 3 952,80 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | Odvoz odpadu z kuchyne | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 36,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | Výkon zodp.osoby za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 02.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Dodávka plynu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 02.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra |