Faktúry
Počet záznamov: 3344
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/23 | Zhotovené kópie 10-12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 687,52 € | 13.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dodávka tepla za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 880,68 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/23 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 117,92 € | 12.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | Oprava | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 120,00 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | Odvoz kuchynského odpadu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INTA s.r.o. | 34129863 | 64,80 € | 11.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | Nedoplatok elektrickej energie za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 788,60 € | 10.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | Telefón za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 245,69 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Stravné SF za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 40,80 € | 10.01.2023 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | Záloha na dod.elektiny za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | Ochrana objektu za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | Výkon zodp.osoby za 01/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Washnito | 54180201 | 139,10 € | 09.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/22 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 655,47 € | 27.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | Učebné pomôcky pre UKR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 105,90 € | 23.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 330,36 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 555,52 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 203,58 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | Licencia - eTlačivá | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 300,00 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Licencia CSP Windows Server 2022 Standard | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PcProfi, s.r.o. | 44685173 | 2 740,80 € | 22.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Jazykové kurzy pre UKR za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 277,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | Učebné pomôcky pre UKR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 240,30 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 13,40 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 236,17 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | Učebné pomôcky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Commodity s.r.o. | 35875151 | 298,80 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | Vodné, stočné za 11-12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 377,66 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Naša strava.sk Štandard za 12/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 58,80 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | Prenájom miestnosti | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 905,00 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | Prenájom techniky v termíne 08.-09.12./2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 605,00 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/22 | Stravovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Hotel Senec | 35735953 | 296,08 € | 14.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra |