Faktúry
Počet záznamov: 2855
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0009/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 344,86 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Dodávka tepelnej energie za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 664,54 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 206,40 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 120,26 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Telefón za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,43 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Dodávka elektriny za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 737,71 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Ochrana objektu za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 30,86 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 73,59 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 95,81 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Výkon zodpovednej osoby za 05//21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Dodávka plynu za 05/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Deratizácia a dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 399,00 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 389,92 € | 29.04.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Revízia komínov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 40,00 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 136,81 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 644,75 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 56,72 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,62 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 92,83 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Časopis Telesná výchova a šport 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 15.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Projekt "Zvýšenie kvality vzdelávania" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 44 420,37 € | 15.04.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Vodné stočné 01-04/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 245,27 € | 14.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Dodávka tepelnej energie za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 415,75 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 68,98 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Dodávka elektriny za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 837,06 € | 09.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 58,42 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Telefón za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,70 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra |