Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0014/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 140,74 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 21,01 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Oprava chladiaceho boxu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Montáž a servis chladiacich zariadení | 17343143 | 137,00 € | 25.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 270,38 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Dodanie a montáž izolačného skla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KALYPSO SK | 46397221 | 155,72 € | 24.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 230,08 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 70,38 € | 21.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | Údržba počítačovej siete | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ADUIT | 46856714 | 504,00 € | 19.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 532,94 € | 18.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | Služby počítačovej siete za 04-06/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 17.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Orezanie a výrub stromov s odvozom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RONDO s.r.o. | 31334172 | 1 980,00 € | 17.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | Vodné, stočné - doplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 49,05 € | 14.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 132,45 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Mrazné výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 119,86 € | 14.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 344,86 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | Dodávka tepelnej energie za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 664,54 € | 11.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 206,40 € | 10.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 120,26 € | 10.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | Telefón za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 249,43 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | Dodávka elektriny za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 737,71 € | 10.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | Ochrana objektu za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.05.2021 | 18.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 30,86 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 73,59 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 04/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 95,81 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Výkon zodpovednej osoby za 05//21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Dodávka plynu za 05/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 03.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Deratizácia a dezinsekcia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | INSEKTPOL s.r.o. | 17311411 | 399,00 € | 29.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 389,92 € | 29.04.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Revízia komínov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | fortkom s.r.o. | 52310141 | 40,00 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |