Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0004/21 | Zhotovené kópie za 10-12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 189,64 € | 07.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | Telefón za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,28 € | 07.01.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | Ochrana objektu za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 23.12.2020 | 04.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 111,91 € | 21.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 89,57 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 33,35 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | Realizácia prívodu vody do plynovej panvicce | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 362,40 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | Odstránenie závad-revízia elektr.rozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Telesys s.r.o. | 31333079 | 409,20 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 678,61 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 87,91 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | Spracovanie mzdovej agendy za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | Čalúnené stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFFICE DEPOT | 36192384 | 495,00 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | Školské lavice a stoličky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Interiéry Riljak | 43885306 | 3 218,46 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | Kreslá čalúnené | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FreePort | 44165684 | 303,90 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | Biela magnetická tabuľa | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GOTANA | 46279491 | 570,00 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | Stojan na dezinfekciu kovový čierny TRP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 158,40 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | Mrazené potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 39,36 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 332,29 € | 15.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | Laboratórny digestor s ventilátorom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 3 846,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | Interaktívna tabuľa PRO Board 89 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GOTANA | 46279491 | 890,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | Predplatné časopisu Direktor TOP na rok 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 155,00 € | 14.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Kalendáre na rok 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ELITE AGENCY | 35860316 | 1 103,88 € | 11.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Odber dennej tlače - Projekt | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso | 35792281 | 751,35 € | 10.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Dodávka tepla - nedoplatok za 11/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 348,15 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Dodávka elektriny za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 978,91 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Telefón za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,19 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Vypracovanie rozpočtu mal.prác | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VOZGRZ | 51127504 | 200,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Revízia elektr.inštalácie a bleskozvodov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Rusez / Ing. Dzuba | 11800666 | 1 380,00 € | 08.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | Elektronické poukážky CALLIO PLUS | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 2 375,00 € | 07.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Inzerát v novinách Pezinské ECHO a Senecké ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |