Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0213/21 | Ochrana objektu za 11/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 03.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 50,40 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | Stravné lístky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 1 083,13 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | Čistiace a hygienické potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 383,96 € | 02.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 982,96 € | 02.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | Stoly a stoličky do ŠJ | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | K-Ten KOVO | 36418447 | 4 185,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | Dodávka plynu za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | Výkon zodpovednej osoby za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 264,65 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 8,66 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | Kancelárske potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 181,80 € | 30.11.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | Zámky SmartKeeoer Essential | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | BBI Int. | 45640874 | 155,97 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Seminár - odmeňovanie ped.zam. | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Vesna | 45739153 | 39,05 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | Služby virtuálnej knižnice na rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | KOMENSKÝ, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 25.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | Inzerát: Pezinské Echo, Senecké Echo | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | Predplatné Direktor TOP na rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Wolters Kluwer SR | 31348262 | 161,00 € | 23.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | Odstránenie havárie prepadnutého kanalizačného potrubia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PK-Krtkovanie | 50107364 | 13 953,30 € | 23.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Toner HP | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 119,88 € | 22.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Odpadový kôš URBA 10 l hnedý | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FEREX | 17682258 | 33,85 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Školenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OZ Kompostujme | 42390656 | 78,00 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | Záhradný kompostér MAXI 1050 l | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OZ Kompostujme | 42390656 | 452,70 € | 19.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 52,80 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 173,98 € | 19.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Čistiace potreby | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 722,70 € | 18.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | Pranie a žehlenie pracovných odevov | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 21,20 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | Služ.poč.siete za 10-12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 18.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 230,27 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 8,77 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | Papier A4 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 336,00 € | 12.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | Betónový kôš so strieškou | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | FEREX | 17682258 | 570,10 € | 12.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra |