Faktúry
Počet záznamov: 3238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0011/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 148,14 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | Ovocie a zelenia | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 644,39 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,52 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Spracovanie mzdovej agendy za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 02.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Záloha na elektinu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Ochrana objektu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | Členský poplatok za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Dodávka plynu za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Up Déjeuner. s.r.o. | 53528654 | 61,24 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Výkon zodp.osoby za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 01.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 138,24 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | Jedálne kupóny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | UP Déjeuner | 53528654 | 61,24 € | 28.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 108,09 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | Inzercia v prílohe SME SR | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 168,00 € | 27.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bohuš Šesták | 44240104 | 241,85 € | 25.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TSV PAPIER | 32627211 | 185,87 € | 25.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | Výkaz, výmer na opravu kanalizácie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | OFIR s.r.o. | 43975542 | 780,00 € | 21.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 233,56 € | 21.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 63,25 € | 21.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | Vodné, stočné za 10-12/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 721,62 € | 19.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | Licencia mzdy na 01-12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Solitea Vema | 36237337 | 16,08 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | Toner | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Drucker | 44925417 | 91,20 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | Inzercia Pa S ECHO | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Petit Press a.s. | 35790253 | 118,80 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 187,63 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | DELIFOOD | 47363665 | 153,36 € | 14.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | Dodávka plynu za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 14.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 131,59 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bidfood Slovakia | 34152199 | 71,70 € | 13.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Preddavková fa na dod. elektriny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 555,00 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Pranie a žehlenie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | LIKA service | 46856358 | 28,05 € | 13.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |