Faktúry
Počet záznamov: 2959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0004/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 136,81 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Tonery | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ABEL - Computer s.r.o. | 31634788 | 644,75 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 56,72 € | 26.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | Kancelársky materiál | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 100,62 € | 22.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Potraviny | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GASTROM s.r.o. | 36792861 | 92,83 € | 21.04.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Časopis Telesná výchova a šport 2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Slovenská vedecká spoločnosť pre TEV a šport | 31789471 | 12,00 € | 15.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | Projekt "Zvýšenie kvality vzdelávania" | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MB TECH BB | 36622524 | 44 420,37 € | 15.04.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Vodné stočné 01-04/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Bratislavska vodar. spol. a.s. | 35850370 | 245,27 € | 14.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Dodávka tepelnej energie za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 415,75 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Papier | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | 3P slúži Vám | 50975455 | 68,98 € | 09.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Dodávka elektriny za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 837,06 € | 09.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Ovocie a zelenina | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | MS - Ovocie zelenina | 47894962 | 58,42 € | 08.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Telefón za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 250,70 € | 08.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Výkon zodpovednej osoby za 04/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 07.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | Ochrana objektu za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Ravi s.r.o. | 35747871 | 63,73 € | 07.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Zhotovené kópie za 01-03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 9,22 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Dodávka plynu za 04/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | SPP a.s. | 35815256 | 104,00 € | 07.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Elektronické stravovacie poukážky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | GGFS | 47079690 | 5 270,08 € | 29.03.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | Mäso a mäsové výrobky | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Arpád Bognár - Mäso údeniny | 14149109 | 82,80 € | 26.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Obaly na podávanie stravy | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | VIVA plus | 35085541 | 122,40 € | 17.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Dodávka tepla za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 318,43 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Oprava rozvodov v chemickom labororatóriu | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | TRILAB SK | 50980980 | 950,00 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Germicídny žiarič so stojanom | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | hug.e | 45639248 | 360,00 € | 11.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Projektor EPSON - projekt | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | PC Slovakia | 36410853 | 3 540,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | Ochranná ohýbaná prepážka z plexiskla | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Justprint | 47689196 | 528,79 € | 08.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Dodávka elektriny za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 989,42 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Telefón za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | T-Com | 35763469 | 253,58 € | 08.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Spracovanie mzdovej agendy za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Pullmannová Magdaléna | 37444301 | 500,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Výkon zodpovednej osoby za 03/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 54,00 € | 03.03.2021 | 15.03.2021 | Faktúra |